鄂城区教育局2019年部门决算

目 录

第一部分鄂城区教育局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分鄂城区教育局2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区教育局2019年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂城区教育局概况

一、主要职能

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

（二）管理和指导本辖区基础教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

（三）规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。

（四）按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

（五）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

（六）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责初中毕业会考工作。

（七）规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

（八）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理本区教育系统的勤工俭学。

（九）负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

（十）负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作的指导。

（十一）负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作；负责局系统统战、离退休干部管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责局系统工会、共青团和妇女工作。

（十二）负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

（十三）受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

（十四）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十五）承办政府交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

1.机构设置情况

教育局内设机构7个，分别是办公室、基础教育股、计财审计股、组织人事股、教研室、电教站、学生资助中心。

2、部门预算单位组成

区本级预算

三、人员基本情况

教育局财政供养人数47名，其中在职31名、离退休人数16名。

第二部分鄂城区教育局2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2019年部门收入1229.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入862.55万元，占收入的70.15%。其他收入234.21万元，占收入的19.05%。上年结转132.86万元，占收入的10.8%。

（二）2019年部门决算支出1102.06万元。其中：基本支出988万元，占支出的89.65%。项目支出114.06万元，占支出的10.35%。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育管理事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出；商品和服务支出；对个人和家庭的补助；其他资本性支出。

二、部门决算收支增减变化说明

2019年部门收入决算1096.76万元。比上年决算减少552.33万元，减少33.49%，本年度财政拨款减少。

2019年部门支出决算1102.06万元。比上年决算减少626.88万元，减少36.26%，本年度支出减少。

三、财政拨款收支决算情况说明

2019年财政拨款收入决算862.55万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入862.55万元、其他收入0万元，政府性基金预算0万元。支出决算862.55万元。主要包括：

1、个人及工资福利支出507.52万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费及退休人员的基本工资；

2、对个人和家庭的补助支出15.76万元，主要是离退休人员的基本工资，在职人员住房公积，生活补助，抚恤金等；

3、商品和服务支出117.05万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出；

4、资本性支出108.16万元，主要用于办公费购置；

5、项目支出114.06万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2019年一般公共决算支出862.55万元，比 2018 年决算减少437.16万元，减少33.64%。具体情况如下：

 教育支出（类）—— 教育管理事务  （款）支出862.55万元，比 2018 年决算增加107.05万元，上升14.17%。

行政运行（项）支出748.49万元，比2018年决算增加106.61万元。

一般行政管理事务（项）支出114.06万元，比2018年决算增加了0.44万元。

普通教育支出（款）小学教育（项）支出0万元，比2018年决算减少了544.22万元，减少100%。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算基本支出决算862.55万元，占决算总额的78.27%。其中：

（一）人员经费523.28万元。包括：

工资福利支出507.52万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助15.76万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 225.22万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

六、机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费决算225.22万元，占决算总额的20.44%。主要包括：办公费2.58万元、印刷费4.56万元、水费0.16万元、电费6.94万元、邮电费1.83万元、物业管理费0.3万元、差旅费7.03万元、租赁费1.66万元、会议费0.84万元、专用材料费1.15万元、 委托业务费33.45万元、其他交通费用0.1万元、其他商品和服务支出34.64万元、办公设备购置35.98万元、专用设备购置72.18万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，国有资产总额为3681575元。分布构成为：流动资产2407720元；固定资产1273855元。其中：固定资产包含房屋700000元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）573855元；无形资产0元。固定资产较上年增加292495元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，教育局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目13个，共涉及资金114.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“督导督学”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。督导督学取得了很大的成绩，提高教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展。基本达到了预期目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区委今年在部门决算中反应“督导督学”项目绩效自评结果。“督导督学”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评分为90分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果是“督导督学”保证教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的贯彻执行，实施素质教育，提高教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展。

九、政府采购执行情况说明

2019年区教育局执行政府采购7次，金额10.5063万元，其中：会场费0.2万元，国产电脑及打印机6.49万元、印刷服务3次3.1563万元、办公耗材2次共计0.66万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费支出决算 0.18万元，比上年减少0.4万元，减少68.97% 。压缩三公开支。其中：公务接待0.18万元。

（一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算增加 0 万元，上升 0 %。2019年因公出国（境）团数 0 个 ，共计 0 人。

（二）公务接待费决算 0.18万元，比上年减少0.4万元，减少68.97%。公务接待批次2次，公务接待人次25人。主要原因是本年度接待开支减少。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。其中：

1.公务用车购置费 0 万元，比上年增加0万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少0 万元，下降0 %。

2018年公务用车购置量 0 台，保有量0 台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

鄂城区教育局无政府性基金支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区教育局2019年部门决算表

附件：鄂城区教育局2019年部门决算表