鄂城区应急管理局2019年部门决算

目 录

第一部分鄂城区应急管理局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分鄂城区应急管理局2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区应急管理局2019年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂城区应急管理局概况

一、主要职能

（一）负责全区应急管理和安全生产综合监督管理工作，指导、协调和督促全区各乡镇（街办）各部门应对安全生产类、水旱灾害、地震自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施相关规程和标准。

（三）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和水旱灾害、地震自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、水旱灾害、地震自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全水旱灾害、地震自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调全区安全生产类、水旱灾害、地震自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大灾害应急处置工作。承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

（七）统筹全区应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全区综合性应急救援队伍。

（八）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震等防治工作。负责水旱灾害、地震自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（九）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和乡镇政府（街办）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十一）按照分行业、分级、属地原则，负责危险化学品安全监督管理综合工作和非煤矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（十二）依法牵头组织一般生产安全事故的调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展水旱灾害、地震自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十三）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责区级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十四）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十五）承担区水旱灾害、地震自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

（十六）组织开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十七）完成上级交办的其他任务。

（十八）职能转变。区应急管理局要加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全区应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大以上安全事故。

二、部门预算单位构成

区应急管理局内设机构1个：安全生产执法监察大队

三、人员基本情况

区应急管理局局财政供养人数10名，其中在职9名、离退休人数1名。

第二部分鄂城区应急管理局2019年部门

决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2019年部门收入326.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入311万元，占收入的95.24%。其他收入15.53万元，占收入的4.7%。上年结转16.29万元，占收入的4.9%。

（二）2019年部门决算支出303.08万元。其中：基本支出280.75万元，占支出的92.63%。项目支出22.33万元，占支出的7.3%。

按照支出功能分类科目，主要用于：行政运行（安全生产监管）

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。。

二、部门决算收支增减变化说明

2019年部门收入决算326.53万元。比上年决算增加103.31万元，增加31%，主要原因是人员增加，普发工资、养老保险等相应拨款增加。

2019年部门支出决算303.08万元。比上年决算增加75.72元，增加24%，主要原因是人员增加，各项财政津贴、调资相应增加等。

三、财政拨款收支决算情况说明

2019年财政拨款收入决算311万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入311万元、上年结转7.68万元，政府性基金预算0万元。支出决算0万元。主要包括：

1、个人及工资福利支出237.22万元；

2、商品和服务支出19.76万元；

3、项目支出21.11万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2019年一般公共决算支出279.64万元，比 2018年决算增加52.28万元，上升18.7%。具体情况如下：

行政运行（项）支出258.53万元，比2018年决算增加97.47万元。

一般行政管理事务（项）支出21.11万元，比2018年决算减少了45.18万元。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算基本支出决算279.64万元，占决算总额的52%。其中：

(一)人员经费237.22万元。包括：

工资福利支出237.22万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费19.76万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出1.56万元。主要用于专用设备购置等。

六、机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费决算19.76万元，占决算总额的10%。主要包括：办公费0.71万元、水费0.04万元、电费1.10万元、邮电费1.02万元、差旅费1.41万元、维护费1.04万元、公务接待0.08万元、会议费0.66万元、被装购置费0.01万元、工会经费3.49万元、福利费3.10万元、其他交通费0.26万元、其他商品与服务支出3.12万元等。

七、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，该国有资产总额为541536.04.分布构成为：流动资产331070.21元，固定资产210465.83元。其中：固定资产包通用设备126633.37元，家具、用具、装具及动植物83832.46元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2019年度一般公共预算2个项目皮出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年政拨款115.25万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该2个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

(二)重点项目绩效目标说明

安全监管人员服务经费

2019年安全监管人员服务经费预算12.5万元,资金来源为一般公共预算财政拨款

九、政府采购执行情况说明

2019年政府采购预算支出1.56万元。其中：办公耗材0.99万元、电话费0.57万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费支出决算3.8万元，比上年减少1.12万元，下降22.76%。原因是：本单位严格控制三公支出，公务接待费及公务用车运行维护费较上年减少。

其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，本年度因公出国（境）团数 0 个 ，共计 0 人。

公务接待费0.08万元，比上年减少0.31万元，公务招待1批次，共计13人。公务接待费减少的原因是：缩减三公经费，本年接待人数较上年减少。

公务用车购置及运行维护费 3.72万元，比上年减少0.8万元，原因是：缩减三公经费，公务车维护费减少。

2019年公务用车购置量0台，保有量1台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

无。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区应急管理局2019年部门决算表

附件：鄂城区应急管理局2019年部门决算表