鄂城区规划局2019年部门决算

目 录

第一部分鄂城区规划局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分鄂城区规划局2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分分鄂城区规划局2019年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂城区规划局概况

一、主要职能

（一）负责协调指导各自行政辖区范围内的规划编制、审批工作。

（二）依据批复的控制性详细规划对辖区内非市级审批项目办理建设项目选址许可、建设用地规划许可、建设工程规划许可、规划条件竣工验收核实等规划手续。

（三）负责各自辖区内市级审批项目的受理、初审，参与规划条件竣工验收核实。

二、部门预算单位构成

1.机构设置情况

　鄂城区规划分局内设机构6个，分别是办公室、总工办 、建设用地管理股、建设工程管理股、法制股、测绘队。

2、部门预算单位组成

区本级预算

三、人员基本情况

规划分局财政供养8人，其中在职8名，自收自支人数2名，其他人员6名。

第二部分鄂城区规划局2019年部门决算

安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2019年部门收入262.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入188.87万元，占收入的72.08%。其他收入12.74万元，占收入的4.8%。上年结转60.4万元，占收入的23.05%。

（二）2019年部门决算支出199.19万元。其中：基本支出199.19万元，占支出的100%。

按照支出功能分类科目，主要用于：城乡社区管理事务。按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

二、部门决算收支增减变化说明

2019年部门收入决算262.01万元。比上年决算增加66.34万元，增加26%，主要原因是工资调整。

2019年部门支出决算199.19万元。比上年决算增加16.26 元，增加8%，主要原因是各项财政津贴、调资相应增加等。

三、财政拨款收支决算情况说明

2019年财政拨款收入决算249.27万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入188.87万元、上年结转60.4万元，政府性基金预算0万元。支出决算199.19万元。主要包括：

1、个人及工资福利支出165万元；

2、商品和服务支出34.17万元；

3、项目支出0万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2019年一般公共决算支出249.27万元，比 2018年决算增加66.34万元，上升26%。具体情况如下：

行政运行（项）支出199.19万元，比2018年决算增加37.34万元。

一般行政管理事务（项）支出0万元，比2018年决算减少了0万元。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算基本支出决算165.02万元，占决算总额的52%。其中：

(一)人员经费165.02万元。包括：

工资福利支出165.02万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费34.17万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出0万元。主要用于专用设备购置等。

六、机关运行经费执行情况说明（公开6表）

2019年机关运行经费决算34.17万元，占决算总额的10%。主要包括：办公费1.68万元、水费0.03万元、电费1.00万元、邮电费0.85万元、差旅费1.34万元、工会经费3.66万元、福利费3.65万元、其他交通费0.18万元、其他商品与服务支出8.42万元等。

七、 国有资产占用情况说明

无

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

   根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

九、政府采购执行情况说明

2019年政府采购预算支出1.56万元。其中：办公耗材0.99万元、电话费0.57万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

无。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

无。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区规划局2019年部门决算表

附件：鄂城区自然资源和规划局2019年部门决算表