鄂城区信访局2019年部门决算

目 录

第一部分鄂城区信访局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分鄂城区信访局2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区信访局2019年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂城区信访局概况

一、主要职能

1、运用“阳光信访”信息系统推动相关政府部门尽职尽责处理好群众反映的利益诉求，以解决问题为目标和重点，依法规范各地各部门的行政行为，纠正各种“不作为、乱作为”。

2、拟定全区有关信访工作改革的政策，并负责组织实施。

3、代表区委、区政府受理人民群众给区委、区政府及其主要领导人的来信，接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

4、承办上级领导机关和区委、区政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，指导督促检查重要信访事项的处理和落实。

5、协调处理跨单位、跨部门的重要信访、群众集体赴京、到省、去市、来区上访和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。

6、分析研究群众工作和信访工作形势，及时向区委、区政府提供信访信息，并对重要问题提出工作意见和建议。

7、指导全区群众工作和信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部的培训；指导全区信访部门办公规范化建设。

8、负责信访工作的宣传和信息发布。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1.机构设置情况

区信访局为区委工作机关，下设办公室和接访中心。

2、部门预算单位组成

区本级预算

三、人员基本情况

鄂城区信访局财政供养人数10名，其中在职7名、离退休人数3名。

第二部分2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2019年部门收入172.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入133.68万元，占收入的77.3%。其他收入   36.97万元，占收入的21.3%。上年结转2.27万元，占收入的1.3%。。

（二）2019年部门决算支出172.91万元。其中：基本支出143.75万元，占支出的83.1%。项目支出29.16万元，占支出的16.9%。

按照支出功能分类科目，主要用于：党委办公厅（室）及相关机构事务。

 按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

 二、部门决算收支增减变化说明

2019年部门收入决算170.65万元。比上年决算增加    64万元，增加59.8%，主要原因是人员经费增加。

2019年部门支出决算172.91万元。比上年决算增加    62.76元，增加56.9%，主要原因是人员经费增加。

三、财政拨款收支决算情况说明

2019年财政拨款收入决算135.95万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入133.68万元、上年结转2.27万元，政府性基金预算0万元。支出决算135.95万元。主要包括：

1、个人及工资福利支出127.28万元；

2、商品和服务支出1.78万元；

3、项目支出6.89万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共服务决算支出135.95万元，比 2018 年决算增加43.22万元，上升46.6%。具体情况如下：

行政运行（项）支出129.06万元，比2018年决算增加48.66万元。

一般行政管理事务（项）支出6.89万元，比2018年决算减少了5.44万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算基本支出决算129.06万元，占决算总额的74.6%。其中：

(一)人员经费127.28万元。包括：

工资福利支出113.89万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助13.39万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费1.78万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费决算 1.78万元，占决算总额的1.2%。主要包括：办公费1.58万元、印刷0.1万元、公务接待0.1万元。

七、国有资产占用情况说明

  2019年国有固定资产13.57万元。其中：房屋0平，金额0万元 ；车辆0辆，金额0万元；专用设备0台，金额0万元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）金额 13.57万元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，鄂城区信访局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，共涉及资金29.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“阳光信访系统建设”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出17.3万元。从评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区信访局今年在部门决算中反应“阳光信访系统建设”项目绩效自评结果。

“阳光信访系统建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为91分。项目全年预算数为20万元，执行数为18.3万元，完成预算的86.5%。主要产出和效果：运用“阳光信访”信息系统推动相关政府部门尽职尽责处理好群众反映的利益诉求，以解决问题为目标和重点，依法规范各地各部门的行政行为，纠正各种“不作为、乱作为”。

九、政府采购执行情况说明

2019年政府采购奔图一体式打印机2台，预算支出0.718万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费支出决算0.18万元，比上年增加0.02万元，增加2.5%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加0万元，上升0 %。2019年因公出国（境）团数0个 ，共计 0人。

（二）公务接待费决算0.18万元，比上年增加0.02万元，增加2.5%。增加原因是全国两会期间，招待进京上访群众4名。2019年国内公务接待共3批次，共计34人。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。其中：

1.公务用车购置费 0 万元，比上年增加0万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，上升0 %。

2019年公务用车购置量 0 台，保有量0 台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门单位无政府性基金支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 信访局2019年部门决算表

附件：信访局2019年部门决算表