鄂城区委办公室2019年部门决算

                 目    录

第一部分  区委办公室概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分  区委办公室2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  区委办公室2019年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

         第一部分 区委办主要概况

 一、主要职责

1、负责以区委、区委办公室名义上报、下发文件的文稿起草、审修、印制工作和区委主要领导同志讲话、文稿的起草；协助区委领导开展重点课题调研。

 2、负责中央和市委、市委各部门等来文、来函、来电的协调处理工作及区委日常文书的处理、管理和使用。

 3、负责区委各种会议、活动和区委主要领导同志会议活动的综合协调、统筹安排、组织实施及有关服务工作。负责区委大事记的整理撰写，负责区委常委会、区委专题会会议纪要整理撰写。

 4、围绕中央、市委、区委总体工作部署和区委主要领导同志的指示意见，收集、报送信息，编发信息刊物，反映工作动态。

 5、负责全区目标管理工作。负责对接、分解、下达市政绩目标考核指标，并督促落实。负责全区目标责任制动态管理和绩效考评。

 6、负责全区国家安全工作的统筹协调、风险评估、宣传教育、审查监管、情报研判，为区委相关决策提供服务。

 7、负责全区党政系统的密码通信等工作，负责中央文件和省、市、区级党平衡点军领导机关及要害部门“三密”文电的传递工作。负责定密管理、涉密人员管理和网络保密管理工作。

 8、负责统一管理全区档案工作，负责档案相关法律法规在全区宣传贯彻执行。

 9、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

根据鄂城办文【2019】3号区委办公室关于印发《中共鄂城区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，区委办公室是区委工作机关，是协助区委领导处理区委日常工作的机构，加挂区委机要和保密局（区国家保密局）、区委密码工作领导小组办公室（区国家密码管理局）、区档案局牌子。  

三、人员基本情况

区委办共有编制人数19名，行政编制15名，事业编制4名，其中在职15名，离退休人数为1名，临时工人数0名。

  第二部分 区委办2019年部门决算安排情况说明

 一、部门决算收支情况说明.

（一）2019年部门收入408.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入367.86万元，占收入的90%。其他收入7.36万元，占收入的0.02%。上年结转33万元，占收入的0.98%。。

（二）2019年部门决算支出382.28万元。其中：基本支出357.66万元，占支出的93.6%。项目支出24.62万元，占支出的6.4%。

按照支出功能分类科目，主要用于：党委办公厅（室）及相关机构事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出。

(三)2019年年末结转和结余25.94万元。

 二、部门决算收支增减变化说明.

2019年部门收入决算375.23万元。比上年决算增加60.83万元，增加19.3%，主要原因是人员经费拨款增加。

2019年部门支出决算382.28万元。比上年决算增加56.34元，增加17.2%，主要原因是人员支出增加。

三、财政拨款收支决算情况说明.

2019年财政拨款收入决算371.35万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入367.86万元、上年结转3.49万元，政府性基金预算0万元。支出决算345.41万元。主要包括：

1、个人及工资福利支出303.31万元；

2、商品和服务支出17.44万元；

3、项目支出24.62万元。

 四、一般公共预算支出决算情况说明

2019年一般公共决算支出345.41万元，比 2018年决算增加     34.32万元，上升11%。具体情况如下：

1、行政运行（项）支出320.79万元，比2018年决算数增加50.3万元。

2、一般行政管理事务（项）支出24.62万元，比2018年决算数减少15.98万元。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明.

2019年一般公共预算基本支出决算342.63万元，占决算总额的89.6%。其中：

(一)人员经费303.31万元。包括：

工资福利支出303.31万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）商品和服务支出17.44万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出0.04万元。主要用于办公设备购置。

六、机关运行经费执行情况说明.

2019年机关运行经费决算17.48万元，占决算总额的4.5%。主要包括：办公费1.76万元、邮电费0.64万元、差旅费0.4万元、会议费0.3万元、专用材料0.7万元、委托业务费0.66万元、工会经费6.22万元、福利费1.56万元、其他商品和服务支出5.09万元，办公设备购置0.04万元。

七、国有资产占用情况说明

 截止2019年12月31日，国有资产总额为269539.97元。分布构成为：流动资产61307.09元；固定资产204749.54元。其中：固定资产包含房屋0元；车辆0辆，合计0元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）204749.54元；无形资产3483.34元。固定资产较上年减少84090.46元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，鄂城区区委办组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金24.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“三级干部会议”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出24.62万元。从评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区区委办今年在部门决算中反映“三级干部会议”项目绩效自评结果。

“三级干部会议”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2.1万元，执行数为1.97万元，完成预算的93.8%。主要产出和效果：通过交流，取得了新的信息；经过讨论，集思广益，取长补短，形成了正确的意见；通过表决，多数或一致做出了决定或决议；通过听取别人的报告或发言，受到启发和教育，有利于形成的决定和决议及对重大问题作出安排。

九、政府采购执行情况说明

 2019年政府执行情况：购办公家具4900元，涉密信息化设备41319元，电脑耗材4170元，付印刷费51274元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元。原因为：本年度无因公出国（境）人员，故因公出国（境）开支。

（二）公务接待费决算0万元。原因为：本年度无接待人次，故无接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。原因为：2019年公务用车购置量 0 台，保有量 0 台。

“三公”经费下降的原因是我局严格加强“三公”经费管理，认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

       第四部分 区委办2019年部门决算表

附件：区委办2019年部门决算表