一、单位收入支出决算情况

2014年部门决算总收入 1819.1 万元，占预算的   81.3 %，比2013年增长 -19 %。其中：财政拨款    1502.9 万元，占预算的   67.2 %；其它收入   316.2 万元（包括上级补助收入及单位往来收入），2014年部门决算支出    1520.7万元，占预算的   68 %，比去年增长   -2 %；结转下年    298.4 万元，具体支出安排情况如下：

（一）基本支出    436.8 万元，比2013年支出增加    79 万元，增长22%，主要原因是在聘用人员增加，相应基本支出增加。其中：

1.工资福利支出   288.8 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费；

　　2.对个人和家庭补助     16.8万元，主要用于退休人员的离退休费、在职人员住房公积金；

3.商品和服务支出    110.7万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

4.其他资本性支出 20.4万元。

　 （二）项目支出     124.8万元，比2013年支出增加    9.6 万元，增长8.3%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。

(三)拨出经费   959.07万元。