一、单位收入支出决算情况

2014年部门决算总收入196.58万元，占预算的93.87%，比2013年增长16.8 %。其中：财政拨款180.88万元，占预算的    86.38%，比去年增长4.3%；其它收入15.50万元（包括上级补助收入及单位往来收入），2014年部门决算支出196.38万元，占预算的93.78%，比去年增长13.23%；结转下年0.2万元，具体支出安排情况如下：

（一）基本支出 97.55万元，比2013年支出增加5.83 万元，增长6.27%，主要原因是在聘用人员增加，相应基本支出增加。其中：

1.工资福利支出67.05万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费；

　　2.对个人和家庭补助14.20 万元，主要用于退休人员的离退休费、在职人员住房公积金；

　　3.商品和服务支出16.30万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

　 （二）项目支出 98.83万元，比2013年支出增加5.83万元，增长6.27%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。