一、收支决算情况

2014年部门决算总收入134.3万元，同比增长18.1%，增长主要的原因是财政补发津补贴调资，相应财政拨款收入增加。其中：财政拨款 66.85万元；上级补助收入15.81万元；上年专项结转51.67万元。

2014年部门决算支出114.38万元，同比增长37.5%，增长主要的原因是财政补发津补贴调资，上年带入本年列支项目，相应基本及专项支出增加；结转下年19.92万元，具体支出安排情况如下：

（一）基本支出94.48万元。其中：

1.工资福利支出69.25万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费；

　　2.对个人和家庭补助12.03万元，主要用于退休人员的离退休费、在职人员住房公积金；

　　3.商品和服务支出13.2万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

　 （二）项目支出19.9万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。

二、"三公"经费决算情况

　（一）2014年财政拨款资金安排 "三公"经费预算11.7万元，其中公务接待费5.78万元，公务用车购置及运行维护费5.92万元。