鄂城区委办公室收支决算及“三公经费”决算情况说明

一、收支决算情况

（一）收入情况：2015年部门决算总收入154.45万元，2014年结转36.38万元，同比增长5.3%，增长主要的原因是个人增资，相应工资支出增加。

（二）支出情况：2015年部门决算支出165.27万元，结转下年25.56万，同比增长5.8%，增长主要的原因是财政补发津补贴调资，具体支出安排情况如下：

1.个人及工资福利支出102.35万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费及退休人员的基本工资；在职人员住房公积金。

2.商品和服务支出51.59万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3.项目支出3.72万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。

二、"三公"经费决算情况

    （一）2015年财政拨款资金安排"三公"经费预算9.05万元，其中公务接待费4.15元，公务用车购置及运行维护费4.9万元，因公出国（境）费0万元。

    (二)2015年财政拨款资金安排"三公"经费实际执行数4.85万元，同比下降53%，下降的原因是我办严格加强小车及公务接待费管理，认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关履行节约，反对浪费条例》等制度。截止2015年12月我办共有公务车2辆，公务用车购置及运行维护费决算3.06万元，车辆主要用于出勤，前往全区各乡镇检查指导工作；公务接待费决算 1.79万，接待约223人次，42次。本单位无因公出国(境)事项，因公出国(境)经费决算为0。

第三部分