一、收支决算情况

（一）收入情况：2015年部门决算总收入548.02万元，2014年结转88.69万元，同比减少18.3%。

（二）支出情况：2015年部门决算支出473.88万元，结转下年160.83万，同比减少18.9%，

1.个人及工资福利支出136.56万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费及退休人员的基本工资；在职人员住房公积金。

2.商品和服务支出127.12万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

    3.对个人和家庭的补助支出95.34万元，主要用于退休人员的离退休费、离退休干部医疗费，在职人员住房公积金。

    3.项目支出104.98万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。

二、"三公"经费决算情况

　（一）2015年财政拨款资金安排 "三公"经费预算69万元，其中公务接待费8元，公务用车购置及运行维护费61万元，因公出国（境）费0万元。同比下降25%。