一、收支决算情况

（一）收入情况：2015年部门决算总收入245.46万元，2014年结转15.69万元，同比增长1%，增长主要的原因是个人增资，相应工资支出增加。

（二）支出情况：2015年部门决算支出186.41万元，结转下年74.45万，同比增长14.25%，增长主要的原因是财政补发津补贴调资，具体支出安排情况如下：

1.个人及工资福利支出121.38万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费及退休人员的基本工资；在职人员住房公积金。

2.商品和服务支出22.78万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3.项目支出42.25万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。

二、"三公"经费决算情况

　（一）2015年财政拨款资金安排 "三公"经费预算4万元，其中公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）费0万元。同比下降14.05%。

                              第三部分