2015年部门决算总收入 2070 万元，占预算的   54 %，比2014年增长 12 %。其中：财政拨款    1604 万元，占预算的 42%；2015年部门决算支出    1572.2万元，占预算的   41 %，比去年增长   3%；结转下年   163.13 万元，具体支出安排情况如下：

（一）基本支出   579 万元，比2014年支出增加   142 万元，增长24%，主要原因是在聘用人员增加，相应基本支出增加。其中：

1.工资福利支出 346万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费；

　　2.对个人和家庭补助    33.4万元，主要用于退休人员的离退休费、在职人员住房公积金；

3.商品和服务支出   198.8万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

4.其他资本性支出 0.76万元。

　 （二）项目支出    317.5万元，比2014年支出增加   192.7 万元，增长60%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。

(三)拨出经费   675.6万元。