第一部分

鄂城区交通局概况

一、部门主要职能

1、根据国民经济和社会发展的需要，研究制定全区公路、港航等方面的发展规划，并监督执行。

2、根据全区的总体布局，组织编制全区交通运输行业发展规划，统筹安排公路、港航运输的发展规模、速度和比例，制订长远规划和年度计划，并监督实施。

3、负责全区农村公路、内河水路交通和车站、码头、内河渡口的行业管理和运输组织管理，保证国家战略物资、紧急物资的运输，组织重点交通工程建设的实施。

4、会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，建立完善信息、服务体系，搞好交通运输企业环境治理与保护，执行技术标准和计量工作，引导交通运输企业优化结构、协调发展。

5、负责全区农村公路、港航及其设施的建设、养护、管理工作。

6、负责全区农村公路、内河码头的建设、养护和监督管理，负责交通基础设施建设的招标工作。

7、完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

区交通局内设机构4个，分别是局长办公室、副局长办公室、财务室、办公室。

三、人员基本情况

区交通局在职人数8名；财政供养人数4名，自筹自支1名，临时工人数3名。

第二部分

鄂城区交通局2016年部门预算表

表1. 鄂城区交通局2016年收支预算总表

2. 鄂城区交通局2016年财政拨款支出预算表

(单位：万元)

表3. 鄂城区交通局2016年“三公”经费预算表
　　(单位：万元)

第三部分

鄂城区交通局2016年部门预算安排情况说明

一、收支预算情况

（一）2016年预算收入情况说明

2016年部门预算总收入127.48万元。其中：经费拨款33.4万元，占26%；上级补助收入20万元，占16%；上年结余74.08万元，占58%。

（二）2016年部门预算总支出127.48万元，具体项目如下：

1、基本支出41.4万元，占32%。其中：工资福利支出32.52万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费；对个人和家庭补助2.53万元，主要用于退休人员的离退休费、在职人员住房公积金；商品和服务支出6.35万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

　 2、项目支出86.08万元，占68%。主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出，其中其他项目支出86.08万元。

二、2016年“三公”经费预算情况说明 
　　2016年“三公”经费预算数11万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费6万元。此项支出比2015年财政拨款预算数增加7.2万元。