表3.司法局2016年“三公”经费预算表
　　(单位：万元)

第三部分

鄂城区司法局2016年部门预算安排情况说明

一、收支预算情况

（一）2016年预算收入情况说明

2016年部门预算总收入404.74万元。其中：经费拨款231.45万元，占57.2%；其它收入33.45万元，占8.3%；上级补助收入31.14万元，占7.7%；上年结余108.7万元，占26.8%。

（二）2016年部门预算总支出404.74万元，具体项目如下：

1、基本支出256.6万元，占63.4%。其中：工资福利支出145.64万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费；对个人和家庭补助39.44万元，主要用于退休人员的离退休费、在职人员住房公积金；商品和服务支出71.52万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

　 2、项目支出148.14万元，占36.6%。主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出，其中专项性公用支出11万元、其他项目支出137.14万元。

二、2016年“三公”经费预算情况说明
　　2016年“三公”经费预算数29.09万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费13.05万元，公务用车购置及运行维护费16.04万元。此项支出比2015年财政拨款预算数减少3.78万元, 主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。