第一部分

鄂城区公安局概况

一、基本情况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规。部署全区公安工作并指导、检查落实。

2、维护社会治安秩序。掌握、分析、预测我区社会治安动态,为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息,并提出对策。

3、负责公安机关基层组织建设、公安队伍建设工作。指导、检查、督促本局及基层部门执法工作。

4、负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作,组织、实施对重大案件、重大事件、重大治安、灾害事故的侦破、处置。

5、负责治安、户籍、居民身份证的管理工作。

6、指导消防工作,依法进行消防监督。

7、指导和监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作及保卫组织的建设。

8、组织实施对来区的党和国家领导人、重要外宾以及市领导的安全警卫工作。

9、主管计算机信息系统安全保护工作,为各级公安机关提供信息等服务。

10、承办区委、区政府和上级公安部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

区公安局内设指挥中心、政工督查室、法制办、警务保障室、刑警大队、经侦大队、国保大队、治安大队、消防大队（现役）等9大科室，杜山、泽林、碧石、汀祖、花湖、杨叶、燕矶、沙窝、新庙等10个行政派出所。

（三）人员基本情况

区公安局编制人数123名；财政供养人数148名，其中在职116名、离退休人数32名。

第二部分

鄂城区公安局2017年部门预算安排情况说明

一、收支预算情况

2017年部门预算总收入5,653.52万元，同比减少4.29%。主要原因为经费拨款和非税收入、其它收入的减少。其中：经费拨款2,511.51万元，纳入预算管理的非税收入300.00万元，其它收入300万元，上级补助收入1,256.00万元，上年结余1,286.01元。

2017年预算支出5653.52万元，同比减少4.29%。主要原因为经费拨款和非税收入、其它收入的减少，具体支出安排情况如下：

（一）基本支出1,784.51万元，其中：

1.工资福利支出1,127.38万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费；

2.对个人和家庭补助支出274.02万元，主要用于退休人员的离退休费及在职人员住房公积金；

3.商品和服务支出383.11万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

（二）项目支出3,869.01万元。 主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出，其中专项性公用支出18.00万元、基本建设支出2,530.07万元、其他项目支出1,320.94万元。

二、2017年“三公”经费预算情况说明
　　2017年“三公”经费预算数359万元，其中：公务接待费31万元；公务用车运行维护228万元；公车购置100万元。此项支出比2016年财政拨款预算数减少86万元。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。

三、2017年度政府采购项目预算情况。政府采购预算情况：采购设备152台，采购总金额269万元。采购原因为办公设备的老化和提高办公效率。（明细如下：电脑35台14万元、打印机10台2万元、传真机5台0.25万元、复印机2台3万元、扫描仪5台1万元、电冰箱3台0.9万元、摄影器材5台2万元、空气调节设备35台14万元、办公家具1套1.35万元、警用设备45台140.5万元、警车6台90万元）

三、名称解释

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

第三部分

鄂城区公安局2017年部门预算表

附件：鄂城区公安局2017年部门预算表