第一部分

鄂城区交通局概况

一、部门主要职能

1、根据国民经济和社会发展的需要，研究制定全区公路、港航等方面的发展规划，并监督执行。

2、根据全区的总体布局，组织编制全区交通运输行业发展规划，统筹安排公路、港航运输的发展规模、速度和比例，制订长远规划和年度计划，并监督实施。

3、负责全区农村公路、内河水路交通和车站、码头、内河渡口的行业管理和运输组织管理，保证国家战略物资、紧急物资的运输，组织重点交通工程建设的实施。

4、会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，建立完善信息、服务体系，搞好交通运输企业环境治理与保护，执行技术标准和计量工作，引导交通运输企业优化结构、协调发展。

5、负责全区农村公路、港航及其设施的建设、养护、管理工作。

6、负责全区农村公路、内河码头的建设、养护和监督管理，负责交通基础设施建设的招标工作。

7、完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

区交通局无内设机构。

三、人员基本情况

区交通局在职人数8名。其中财政供养人数5名，自筹自支1名，合同工人数2名。

第二部分

鄂城区交通局2016年部门决算安排情况说明

一、收支决算情况

（一）2016年决算收入情况说明

2016年部门决算总收入1253.64万元。比上年收入1069万元，增加184.64万元，增幅17%，增长主要的原因是农村公路公里数增加，相应支出增加。其中：财政拨款收入42.76万元，占3%；其他收入1100.85万元，占88%；上年结余110.04万元，占9%。

（二）2016年部门决算总支出1183.05万元，比上年1210万元减少26.95万元，减少2%，减少原因是人员减少调整等，支出执行情况如下：

具体项目如下：

1、基本支出106.34万元，占9%。其中：工资福利支出36.69万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金；商品和服务支出4.5万元，主要用于在职人员的日常公用经费等支出。其他支出65.15万元。

2、项目支出1076.71万元，占91%。主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出.

二、2016年“三公”经费决算情况说明
　　2016年“三公”经费决算数4.36万元，其中：公务接待费0.19万元，接待次数13次，人数65人次；截至2016年12月我局共有公务用车1辆，公务用车购置及运行维护费4.17万元。此项支出比2016年财政拨款预算减少。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。

三、2016年交通局政府采购执行情况。2016年，我局共申报政府采购预算 0 万元.

   四、名词解释
   1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
　　2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使

用的资金。
　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费

、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
　　7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　8、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第三部分

鄂城区交通局2016年部门决算表（其中包含表1、2016年收入支出决算总表(公开01表)2、2016年收入决算表(公开02表)3、支出决算表(公开03表)4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)