鄂城区人民政府办公室2016年部门决算公开

第一部分

鄂城区政府办概况

一、主要职能

(一)负责区政府会议的准备工作，协调区政府领导组织会议决定事项的实施。
　　(二)协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
　　(三)办理区政府各部门和各乡镇人民政府请示区政府的问题，提出审核意见，报区政府领导审批。
　　(四)根据区政府领导的指示，对区政府部门间出现的争议问题，提出处理意见，报区政府领导决定。
　　(五)督促检查区政府各部门和地方人民政府对区政府公文、会议决定事项及区政府有关指示的执行落实情况，并跟踪督办，及时向区政府领导报告。
　　(六)负责办理区政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。
　　(七) 负责区政府应急值班工作，及时向区政府领导报告重要情况。并协助处理各部门和各地区向区政府反映的重要问题；协助值班领导处理日常公务和突发事件，协助处理群众来信来访。
　　(八)围绕区政府的重点工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
　　(九)及时做好信息收集和反馈工作，为区政府领导决策服务。
　 (十) 做好全区档案管理、监督、指导等工作。
　　（十一）完成区政府领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

区政府办公室内设机构4个，分别是文秘股、综合股(挂档案馆牌子)、应急办公室、法制办公室。

三、人员基本情况

区政府办公室财政供养人数18人，其中在职行政人员15人、退休干部3人。

第二部分

鄂城区政府办收支决算及“三公”经费决算

情况说明

一、收支决算情况

（一）收入情况：2016年部门决算总收入267.61万元，2015年结转21.88万元，同比增长22.1%，增长主要原因是人员增加及个人增资，相应工资支出增加。

（二）支出情况：2016年部门决算支出237.06万元，结转下年30.54万，同比增20.1%，增长主要的原因是人员增加及财政补发津补贴调资，具体支出安排情况如下:

1.个人及工资福利支出235.35万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费及退休人员的基本工资；在职人员住房公积金。

2.项目支出1.71万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。

二、"三公"经费决算情况

（一）2016年财政拨款资金安排 "三公"经费预算11.5万元，其中公务接待费6.5万元，公务用车购置及运行维护费5万元，因公出国（境）费0万元。

(二)2016年财政拨款资金安排"三公"经费实际执行数1.55万元，下降的原因是我办严格加强小车及公务接待费管理，认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关履行节约，反对浪费条例》等制度。其中：公务用车购置及运行维护费决算1.42万元;公务接待费决算0.13万，接待次数3次，合计人数35人;本单位无因公出国(境)事项，因公出国(境)经费决算为零。截至2016年12月,公务用车购置数为0，公务用车保有量0辆。

三、2016年度政府采购项目执行情况。

2016年没有政府采购行为。

四、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
　　2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使

用的资金。
　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费

、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
　　7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　8、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第三部分

鄂城区政府办2016部门决算表

（其中包含表1、收入支出决算总表；表2、收入决算表；表3、支出决算表；表4、财政拨款收入支出决算总表；表5、一般公共预算财政拨款支出决算表；表6、一般公共预算财政拨款基本支出表；表7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）