一、基本情况

（一）部门主要职能

1、全日制高中基础教育学校

2、贯彻党的教育方针，完成高中学历教育，培养出德、志、体、美、劳相结合的综合型人才。

（二）部门预算单位构成

泽林高中内设机构8个，分别是校办公室、教务外、政教处、科教处、后勤处、妇委会、工会、团委。

（三）人员基本情况

泽林高中编制人数137名；财政供养人数175名，其中在职145名、离退休人数30名；临时工人数18名。

二、收支预算情况

一、收支决算情况

（一）收入情况：2016年部门决算总收入1621万元，2015年结转5万元，同比减少14.6%，减少主要的原因是非税收入年底未到账。

（二）支出情况：2016年部门决算支出1621万元，结转下年44万，同比减少21.2%，减少主要的原因是财政补发津补贴调资，具体支出安排情况如下：

1.个人及工资福利支出1002万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费及退休人员的基本工资；在职人员住房公积金。

2.项目支出575万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。

（一）基本支出1577万元，其中：

1.工资福利支出1002万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费；

（二）项目支出603万元，主要用于单位为完成特定工作任务或事业发展而发生的支出.

二、"三公"经费决算情况

2016年财政拨款资金安排"三公"经费实际执行数16.2万元，同比下降21.02%，下降的原因是我校严格加强小车及公务接待费管理，认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关履行节约，反对浪费条例》等制度。其中：截至2016年12月我单位共有公务用车1辆，公务用车购置及运行维护费决算8.9万元;公务接待费决算7.3万;接待205次，人数1545人次；本单位无因公出国(境)事项，因公出国(境)经费决算为0。

三、政府采购信息

2016年，我校共申报政府采购预算244万元，其中：电脑类28万元、书本类198万元、办公类18万元；

三、名词解释

　　（一）收入科目

　　1、财政拨款（补助）：包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

　　2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5、上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

　　（二）支出科目

　　1、教育：反映普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。

　　2、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

　　3、结转下年：单位按规定可结转下年继续使用的资金。

　　4、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　5、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。