第一部分

鄂城区公安分局概况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规。部署全区公安工作并指导、检查落实。
2、维护社会治安秩序。掌握、分析、预测我区社会治安动态,为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息,并提出对策。

3、负责公安机关基层组织建设、公安队伍建设工作。指导、检查、督促本局及基层部门执法工作。
4、负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作,组织、实施对重大案件、重大事件、重大治安、灾害事故的侦破、处置。

5、负责治安、户籍、居民身份证的管理工作。

6、指导消防工作,依法进行消防监督。

7、指导和监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作及保卫组织的建设。

8、组织实施对来区的党和国家领导人、重要外宾以及市领导的安全警卫工作。

9、主管计算机信息系统安全保护工作,为各级公安机关提供信息等服务。

10、承办区委、区政府和上级公安部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

区公安局内设指挥中心、政工督查室、法制办、警务保障室、刑警大队、经侦大队、国保大队、治安大队、消防大队（现役）等9大科室，杜山、泽林、碧石、汀祖、花湖、杨叶、燕矶、沙窝、新庙、长港等10个行政派出所。

（三）人员基本情况

区公安局编制人数123名；财政供养人数114名，其中在职名、离退休人数34名。

第二部分

鄂城区公安分局收支决算及“三公”经费决算

一、收支决算情况

2016年部门预算总收入6961.59万元，同比增加了15.61%。其中：经费拨款3218.42万元，其它收入1326万元，上年结余2417.17万元。增加的主要原因为人员经费和公用经费的拨款增加。

2016年总支出为4561.1万元，同比增加了26.54%。增加的主要原因为人员经费和公用经费的上涨。具体支出安排情况如下：

（一）基本支出2653.03万元。其中：

1.工资福利支出1567.16万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费；

2.对个人和家庭补助410.88万元，主要用于退休人员的离退休费、在职人员住房公积金，遗属抚恤等；

3.商品和服务支出674.99万元，主要用于在职人员的日常公用经费等支出。

（二）项目支出1908.07万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出，其中专项性公用支出1370.16万元、基本建设支出463.33万元、其他项目支出74.58万元。

二、“三公”经费决算情况

（一）2016年财政拨款资金安排“三公”经费预算108.08万元，其中公务接待费2.48万元，公务用车购置及运行维护费105.6万元，因公出国（境）费0万元。

（二）2016年财政拨款资金安排“三公”经费实际执行数71.13万元，比预算下降34.19%，下降的原因是我局严格加强小车及公务接待费管理，认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关履行节约、反对浪费条例》的制度。其中：截至2016年12月我局共有公务用车48辆，2016年元月公务用车44辆，新增4辆，为派出所办案车辆老化，用于办案接出警；公务用车购置及运行维护费决算68.91万元；公务接待费2.22万元，其中公务接待1.19万元，次数41次，人数173人次；办案务餐1.03万元，次数79次，人数355人次；本单位无因公出国（境）事项，因公出国（境）经费决算为零。

三、2016年度政府采购项目执行情况。政府采购执行情况：采购设备131台，采购总金额100.41万元。采购原因为办公设备的老化和提高办公效率。（明细如下：电脑56台合计20.76万元、打印机45台9.87万元、投影仪1套0.36万元、会议音响1套0.46万元、考勤机1套0.24万元、监控设备1套0.3万元、案件保险柜1个0.3万元、办公桌椅15套14.57万元、电动车6辆2.7万元、车辆4辆50.86万元）

三、名词解释
1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
　　2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使

用的资金。
　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费

、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
　　7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　8、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第三部分

鄂城区公安分局2016部门决算表

（其中包含表1、2016年收入支出决算总表(公开01表)2、2016年收入决算表(公开02表)3、支出决算表(公开03表)4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)