第一部分

鄂城区机关事务管理局概况

一、部门主要职能

1、负责机关后勤行政事务管理工作的调查研究，制定机关事务管理工作办法及有关规章制度，并组织实施。

2、负责对区直机关后勤工作进行统一管理、督办指导和监督检查。

3、负责区政府宿舍区管理和服务工作。

4、负责机关会务、公务用车等服务及管理工作。

5、负责机关的安全保卫、社会治安、文明创建、物业管理、水电维修等工作。

6、负责全区机关节能工作。

7、完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

区机关事务管理局为区直独立预算单位。

三、人员基本情况

鄂城区机关事务管理局财政供养人数22名，其中在职7名、离退休人数15名，临时工人数40名。

第二部分

鄂城区机关事务管理局收支决算及“三公”经费决算

情况说明

一、 收支决算情况

（一）收入情况：2016年部门决算总收入430.85万元，2014年结转160.83万元，同比减少5.6%,减少的主要原因是项目支出减少。

（二）支出情况：2016年部门决算支出548.15万元，结转下年43.53万，同比减少5.3%，减少的主要原因是项目支出减少。

1.个人及工资福利支出105.16万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费及退休人员的基本工资；在职人员住房公积金。

2.商品和服务支出17.81万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3.对个人和家庭的补助支出97.63万元，主要用于退休人员的离退休费、离退休干部医疗费，在职人员住房公积金。

3.项目支出327.55万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。

二、“三公”经费决算情况

　 （一）2016年财政拨款资金安排“三公”经费预算105万元，其中公务接待费30万元，公务用车运行维护费65万元，因公出国（境）费10万元。同比增长52%。

（二）2016年财政拨款资金安排“三公”经费实际执行数107.26万元，同比增长56%，增长的原因是我局在2016年实施公车改革方案，公车运行维护累计台数同比增长176%，公车运行维护累计金额同比增长只有43%。同时我局严格加强公务接待费管理，认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关履行节约，反对浪费条例》等制度，公务接待费决算金额有所下降。其中：截至2016年12月我局共有公车43辆，公务用车购置费决算0万元，公务用车运行维护费决算86.63万元；公务接待费决算13.72万元；其中支付本局负责接待费用6.48万元，接待次数64次，人数834人次，支付区委领导接待费用7.24万元，接待次数58次，人数936人次；因公出国(境)人次1人次，经费决算为6.91万元，此次出访经由省政府审批同意，刘公海区长出访英国东北林肯郡政府、美国佐治亚州政府交流访问。

三、2016年度政府采购项目执行情况。

政府采购执行情况：为推进全区精准扶贫工作，区委区政府批准成立鄂城区扶贫开发办公室，购置办公电脑3台，激光打印机1台，传真机1台;为保障机关事务管理局节能办公室及公务用车运行保障中心工作开展，购置办公电脑2台，打印机2台，文件柜1组；为保障全区会务工作顺利进行，安装视频会议系统1套；为保障区领导工作顺利开展，购置办公桌2张，茶水柜1个；为保障市委巡查组工作顺利开展，购置电脑1台；省下派领导租房内安装空调1台。采购总金额12.345万元。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“ 事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　 4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　 5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
　 6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　 7 、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第三部分

鄂城区机关事务管理局2016年部门决算表

（其中包含表1、2016年收入支出决算总表(公开01表)2、2016年收入决算表(公开02表)3、支出决算表(公开03表)4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)