第一部分

鄂城区政协概况

一、主要职能

（一）负责政协鄂城区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作。
（二）组织实施政协鄂城区委员全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
（三）负责区政协委员调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的联络、服务和具体实施工作。
（四）调查研究统一战线和人民政协的政策，调查研究政协工作经验、共性问题及解决方法。
（五）负责政协的对内对外宣传工作。负责收集并向区委、区政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况。
（六）负责收集社情民意，向市政协和区委、区政府报送反映社情民意的信息，并了解和跟踪上级领导对信息指示的落实情况。
（七）负责联系区政协委员，在鄂城区的省政协委员，联系区级各主党派、人民团体和区委、区人大常委会、区政府有关部门。
（八）负责区政协开展活动的后勤保障工作和机关离退休干部的管理和服务工作。
（九）负责在权限范围内的人事任免。
（十）负责区委、区政府交付的重大事项的联系和办理工作。
二、部门预算单位构成

区政协为区直独立预算单位。(一办六委：政协办公室、提案委员会、三胞联谊委员会、教科文卫体委员会、文史资料委员会、经济社会法制委员会、委员工作委员会）

三、人员基本情况

区政协编制人数37名;财政供养人数39名，其中在职21名，离退休人数18名。

第二部分
鄂城区政协2016年部门决算执行情况说明

一、收支预算情况

（一）收入情况：2016年部门决算总收入401万元，同比增长22.2%，增长主要原因是个人增资，相应工资支出增加。

（二）支出情况：2016年部门决算支出391.47万元，结转下年45.72万元，同比增长34.1%，增长主要的原因是财政补发津补贴调资，具体支出安排情况如下:

1、个人及工资福利支出243.73万元，主要用于在职及离退休职工的基本工资、津贴补贴、社会保险费等。

2、商品和服务支出147.74万元，主要用于在职人员的日常公用经费支出以及单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。

3、3.项目支出40.22万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。

二、“三公”经费决算情况

（一）2016年财政拨款资金安排“三公”经费预算32.1万元，比去年同期下降15.1%,其中公务接待费9.8万元，公务用车运行维护费22.3万元，因公出国费0万元。

（二）2016年财政拨款资金安排“三公”经费实际执行数5.71万元，同比下降0.01%，下降的原因是我局严格加强小车及公务接待费管理，认真贯彻（党政机关履行节约，反对浪费条例）等制度。其中：截至2016年12月我单位共有公务用车0辆，公车已于2016年5月上交，公务用车运行维护费用决算5.08万元；公务接待费决算0.63万元；接待次数7次，人数90人次；本单位无因公出国事项，因公出国经费决算为零。

           第三部分

     鄂城区政协2016年部门决算表

（其中包含表1、2016年收入支出决算总表(公开01表)2、2016年收入决算表(公开02表)3、支出决算表(公开03表)4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)