第一部分
鄂城区泽林高中概况

一、主要职能

（一）完成高中学历教育，培养出德志体美劳相结合的为社会主义现代化建设事业服务的综合型人才。

二、部门预算单位构成

泽林高中内设机构3个，分别是政教处 、科教处、总务处。

三、人员基本情况

泽林高中财政供养人数173名，其中在职147名、离退休人数26名。

第二部分
鄂城区泽林高中2017年部门预算公开说明

一、收支预算情况
（一）2017年预算收入情况说明
2017年部门预算总收入1,971.56万元，同比增长19.75%，增加原因是工资中绩效增加。其中：经费拨款1,462.80万元，占74.2%；事业收入505.00万元，占25.6%；上年结余3.76万元，占0.2%。
（二）2017年部门预算总支出1,971.56万元，同比增长86%，增加原因是工资中的绩效增加和上年结转余额。具体项目如下：
1、基本支出1,467.80万元，占74.4%。其中：工资福利支出1,058.78万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费；对个人和家庭补助支出244.02万元，主要用于退休人员的离退休费及在职人员住房公积金；商品和服务支出165.00万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。
2、项目支出503.76万元，占25.6%。主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出，其中专项性公用支出60.00万元、其他项目支出443.76万元。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费预算数20.8万元，其中：公务接待费13万元，公务用车购置及运行维护费7.8万元。此项支出与2016年财政拨款预算数持平。

三、政府采购信息

　　（一）收入科目

1、财政拨款（补助）：包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

　　2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5、上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

　　（二）支出科目

　　1、教育：反映普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。

　　2、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

　　3、结转下年：单位按规定可结转下年继续使用的资金。

　　4、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　5、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

第三部分

鄂城区泽林高中2017年部门预算表

附件：鄂城区泽林高中2017年部门预算表