鄂城区文明办2018年部门预算

目 录

第一部分鄂城区文明办概况

　　一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分鄂城区文明办2018年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区文明办2018年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 鄂城区文明办概况

1. 部门主要职能

2、负责全区未成年人思想道德教育工作；

3、落实区文明办的各项工作职责，处理日常事务；

4、协调全区各乡镇文明创建工作；

5、负责组织指导和协调督办“文明城市”创建工作；

6、负责各级“文明村镇”、“文明单位”考核、评比、管理工作；

7、负责“十星级文明户”活动及其考核、评比、命名表彰和管理工作；

8、督促检查各地各部门贯彻落实中央及省办关于加强改进未成年人思想道德建设工作组织协调；

9、全区志愿服务和网络文明传播工作；

10、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

内设一个办公室。

1. 区本级预算

三、部门人员构成

区文明办编制人数 3 名；财政供养人数 7名，其中在职3名、离退休人数 4 名。

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2018年部门预算总收入60.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入52.56 万元，占收入的 87%。其他收入0万元，占收入的0 %。上年结转7.93万元，占收入的 13 %。

（二）2018年部门预算总支出60.49万元。其中：基本支出35.86万元，占支出的 59 %。项目支出24.63万元，占支出的 41 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：党委办公厅（室）及相关机构事务60.49万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出30.05万元、 商品和服务支出2.78万元、对家庭和个人的补助支出3.03万元等 。

1. 部门预算收支增减变化情况说明

   2018年部门收入总预算60.49万元。比上年预算减少4.49万元，下降8.01%，主要原因是：精简开支。

   2018年部门支出总预算 60.49万元。比上年预算减少4.49万元，减少8.01 %，主要原因是：精简开支。

2. 财政拨款收支情况说明

2018年财政拨款收入总预算52.56万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入52.56 万元、上年结转 7.93万元，政府性基金预算 0万元。支出总预算 60.49万元。主要包括：工资福利支出30.05万元、对个人和家庭补助支出3.03万元、商品和服务支出2.78万元。

项目支出24.63万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出，其中专项性公用支出0万元、其他项目支出24.63万元。

四、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出数为60.49万元，比 2017 年预算数减少 4.49 万元，下降8.01%。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出60.49万元，，比上年预算减少4.49万元，减少8.01 %。

行政运行（项）支出60.49万元，比上年预算减少4.49万元，减少8.01 %。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出 35.86 万元，占预算总额的59%。其中：

(一)人员经费33.08 万元。包括：

工资福利支出 30.05万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 3.03万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 2.78万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费预算2.78 万元，占预算总额的 5%。主要包括：办公费0.24万元、印刷费0.03万元、水费0.03万元、电费0.21万元、邮电费0.24万元、差旅费0.26万元、维修(护)费0.03万元、会议费0.30万元、培训费0.18万元、公务接待费0.04万元、工会经费0.44万元、福利费0.54万元、办公设备购置0.24万元。

七、国有资产占用情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况
   根据预算绩效管理的要求, -是认真组织开展项目支出绩效评价和部]整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年度一般公共预算2个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款24.63万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,该2个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定项绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的居,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。
   (二)重点项目绩效目标说明
   （1）创建全国文明城市

   2018年创建全国文明城市预算21.81万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。
   九、政府采购安排情况说明

   2018年无政府采购预算

   十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

   2018年“三公”经费预算0.5万元，比上年预算减少4.77万元，下降99 %。

   （一）因公出国（境）费预算 0万元，比上年预算增加0 万元， 。

（二）公务接待费预算 0.5 万元，比上年预算减少2.52万元，，下降84%，主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费，故预算数相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少2.25万元，下降100%。其中：

1.公务用车购置费 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：

2、公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加减少 2.25万元.主要原因：公务用车统一交付行管局公车平台管理。

十一、政府性基金预算支出情况说明

鄂城区文明办本年无政府性基金

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区文明办2018年部门预算表

附件： 鄂城区文明办2018年部门预算表