目 录

第一部分 鄂城区人大概况

　　一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区人大2018年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区人大2018年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分鄂城区人大单位概况

1. 部门主要职能

1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3. 召集本级人民代表大会会议；

4. 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5. 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6. 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7. 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

8. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9. 在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

10. 根据市长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

11. 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

12. 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；

13. 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14. 决定授予地方的荣誉称号。

    二、机构设置情况及部门预算单位组成

    1.机构设置情况

    办公室 、代表工作委员会 、城建环保工作委员会 、法制工作委员会 、财经工作委员会 、科教文卫工作委员会。

    2、部门预算单位组成

    区本级预算

    三、部门人员构成

    区人大编制人数22名; 财政供养人数54名，其中:在职 人数22人，离退休人数32人

    第二部分 2018年鄂城区人大预算安排情况说明

    一、部门预算收支情况总体说明

    （一）2018年部门预算总收入416.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入384.09万元，占收入的92%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转32.11万元，占收入的8%。

    （二）2018年部门预算总支出416.2万元。其中：基本支出270.5万元，占支出的65%。项目支出145.7万元，占支出的35%。

    按照支出功能分类科目，主要用于：行政运行（人大事务）411.26万元,、人大会议4.94万元。

    按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出208.39万元、对个人和家庭补助39.33万元、商品和服务支出22.78万元。

1. 部门预算收支增减变化情况说明

   2018年部门收入总预算416.2万元。比上年预算减少98.34万元，下降19%，主要原因是：精简开支。

   2018年部门支出总预算416.2万元。比上年预算减少98.34万元，下降19%，主要原因是：精简开支。

2. 财政拨款收支情况说明

   2018年财政拨款收入总预算384.09万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入384.09万元、上年结转32.11万元，政府性基金预算0万元。支出总预算384.09万元。主要包括：

   工资福利支出208.39万元、对个人和家庭补助39.33万元、商品和服务支出22.78万元。

   四、一般公共预算支出情况说明

   2018年一般公共预算支出数为384.09万元，比 2017 年预算数减少126.38万元，下降25%。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）比 2017 年预算数减少126.38万元，下降25%

行政运行（项）支出379.15万元（主要用于工资福利支出）比 2017 年预算数减少131.32万元，下降26%

人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出4.94万元（主要用于商品服务支出），比2017年初预算数增加4.94万元，上升100%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出270.5万元，占预算总额的65%。其中：

(一)人员经费247.72万元。包括：

工资福利支出208.39万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助39.33万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费22.78万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费预算22.78万元，占预算总额的5%。主要包括：办公费1.6万元、电费1.38万元、邮电费1.6万元、差旅费5.68万元、工会经费3.01万元、办公设备购置费1.6万元。

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年度一般公共预算4个项目皮出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年政拨款145.7万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该4个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

(二)重点项目绩效目标说明

五个专（工）委工作经费

2018年机关服务费预算5万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

九、政府采购安排情况说明

2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算0.15万元，比上年预算减少16.85万元，下降99%。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算减少0万元

（二）公务接待费预算0.15万元，比上年预算减少16.85 万元，下降99%，下降的主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费, 故预算数相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年预算减少0万元

2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算减少0万元。

十一、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区人大2018年部门预算表

附件： 鄂城区人大2018年部门预算表