区委办2018年部门预算

目 录

第一部分区委办概况

　　一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 区委办2018年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 区委办2018年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 区委办单位概况

1. 部门主要职能

鄂城区委办公室是区委的综合办事机构，其主要职能是“参与政务、管理事务、搞好服务”，起着承上启下、左右协调、内外联系的桥梁纽带作用。其主要工作任务和职责是：

1、负责区委及区委办公室各种公文的起草、送审、校对、缮印工作；

2、负责组织协调区委召开各种会议会务工作；

3、负责中央、省委、市委文件的收发、传阅及文书立卷、资料汇编、档案利用工作；

4、负责区委机要保密工作；

5、负责收集整理、制发鄂城信息，按要求报送全区各类动态信息工作；

6、负责区委重大决议的检查、督查工作和重大课题调研工作；

7、负责区委、区委办的印信管理和全区“三密”文件规定管理工作；

8、负责办理区委交办的其它工作

二、机构设置情况及部门预算单位组成

根据鄂州办文【2010】117号《市委办公室、市政府办公室关于印发鄂城区区级机构主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，挂区信访局、密码和保密局牌子。下设政策研究室、督办检查室、机要保密室、信访室等4个内设机构。

2、部门预算单位组成

区本级预算。

三、部门人员构成

区委办共有编制人数22名，行政编制15名，事业编制 7名。财政供养人数12名，其中在职12名，离退休人数为0 名；临时工人数0 名。

第二部分 区委办2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2018年部门预算总收入258.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入226.49万元，占收入的88%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转10.7万元，占收入的4%。事业单位经营收入21.1万元，占收入的8%。

（二）2018年部门预算总支出258.29万元。其中：基本支出196.77万元，占支出的76%。项目支出61.52万元，占支出的24%。

按照支出功能分类科目，主要用于：党委办公厅（室）及相关机构事务，金额为258.29万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出166.56万元、其他项目支出61.52万元等。

1. 部门预算收支增减变化情况说明

   2018年部门收入总预算258.29万元。比上年预算增加105.14万元，上升69 %，主要原因是：财政补发津贴、调资等。

   2018年部门支出总预算258.29万元。比上年预算增加105.14万元，上升69 %，主要原因是：财政补发津贴、调资等。

2. 财政拨款收支情况说明

   2018年财政拨款收入总预算226.49万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入226.49万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算226.49万元。主要包括：工资福利支出166.56万元、其他项目支出61.52万元等。

   四、一般公共预算支出情况说明

   2018年一般公共预算支出数为226.49万元，比 2017 年预算数增加73.75万元，上升48%。具体情况如下：

   一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出175.67万元，比2017年初预算数增加22.93万元，超过年初预算数的15%。

   一般公共服务支出（类）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出50.82万元，比2017年初预算数增加50.82万元，超过年初预算数的100%。

   行政运行（项）支出175.67万元，比 2017 年预算数增加22.93万元，上升15%。

   一般行政管理事务（项）支出50.82万元，比2017年初预算数增加50.82万元，上升100%。

   五、一般公共预算基本支出情况说明

   2018年一般公共预算基本支出175.67万元，占预算总额的68%。其中：

   (一)人员经费158.12万元。包括：

   工资福利支出145.46万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

   对个人和家庭的补助12.66万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

   （二）公用经费17.55万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   六、机关运行经费安排情况说明

   2018年机关运行经费预算17.55万元，占预算总额的7%。主要包括：办公费1.28万元、电费1.1万元、邮电费1.28万元、会议费1.6万元、工会经费2.11万元、福利费2.64万元等。

   七、国有资产占用情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年度一般公共预算4个项目皮出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年政拨款61.52万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该4个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

(二)重点项目绩效目标说明

保密迎检

2018年保密迎检预算21.5万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

九、政府采购安排情况说明

2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计19.18万元。其中：

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算0.26万元，比上年预算增加0.07万元，增加37%。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。

（二）公务接待费预算0.26万元，比上年预算增加0.07万元，增加37%，增加的主要原因：业务工作增加。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。

十一、政府性基金预算支出情况说明

无该项预算。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区区委办2018年部门预算表

附件： 鄂城区区委办2018年部门预算表