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2018年公安分局部门预算

信息来源:鄂城区政府网 日期:2018-01-20
 


鄂城区公安分局2018年部门预算

目 录

第一部分 鄂城区公安分局概况

  一、主要

二、机构置情况及部门预

三、部构成

第二部分 鄂城区公安分局2018年部门预算安排情况

  一、部门预算收支情况

二、部门预算收支增减化情况

三、款收支情况

四、一般公共算支出情况

五、一般公共算基本支出情况

六、机关运行经费安排情况

七、国有资产占用情况

八、效情况(含重点算的效目

九、政府采安排情况

十、一般公共算“三公”经费支出情况

十一、政府性基金算支出情况

第三部分 名

第四部分 鄂城区公安分局2018年部门预算表

  一、部收支

  二、部收入

  三、部支出

  四、款收支

  五、一般公共算支出表

  六、一般公共算基本支出表

  七、政府性基金算支出表

  八、款“三公”经费支出表

第一部分 鄂城区公安分局概况

  1. 部门主要职能

 


1、 贯彻执 行国家有关公安工作的方 、政策和法律、法 。部署全区公安工作并指 检查

 

2、维护社会治安秩序。掌握、分析、预测我区社会治安动态,区委、区政府和上公安机关提供社会治安方面的重要信息,并提出策。

3、负责公安机关基层组织、公安伍建工作。指检查、督促本局及基门执法工作。

4、负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作,组织重大案件、重大事件、重大治安、灾害事故的破、置。

5、负责治安、籍、居民身份的管理工作。

6、指消防工作,依法行消防督。

7、指督机关、体、企事业单位的安全保工作,指治安保会等群众性组织的治安防范工作及保卫组织的建

8、组织实来区的党和国家领导人、重要外以及市领导的安全警工作。

9、主管算机信息系安全保工作,公安机关提供信息等服

10、承区委、区政府和上公安部的其他事

 


二、机构设置情况及部门预算单位组成

 

1.机构置情况

 


区公安局内 中心、政工督 室、法制 、警 保障室、刑警大 经侦 、国保大 、治安大 、消防大 役)等9大科室,杜山、 林、碧石、汀祖、花湖、 叶、燕 、沙 、新 等10个行政派出所。

 

 


2、部 门预

 

门预算含局机关及杜山、林、碧石、汀祖、花湖、叶、燕、沙、新等10个行政派出所

 

三、部门人员构成

 


区公安局 制人数131名; 政供养人数167名,其中在 131名、离退休人数36名。

 

 


第二部分 鄂城区公安分局 2018 年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支情况总体说明

(一)2018年部门预收入7300.42万元。其中:一般公共款收入3383.45万元,占收入的46.35%。其他收入2670.5万元,占收入的36.58%。上年结转1246.47万元,占收入的17.07%。

(二)2018年部门预支出7300.42万元。其中:基本支出2221.85万元,占支出的30.43%。目支出5078.57万元,占支出的69.57%。

按照支出功能分科目,主要用于:公安7300.42万元。

按照支出经济科目,主要用于:工资福利支出1647.01万元、商品和服务支出415.88万元、对个人和家庭的补助158.96万元。

  1. 部门预算收支增减变化情况说明

    2018年部收入总预算7300.42万元。比上年算增加1667.9万元,上升29.5%,主要原因是:调资进档。

    2018年部支出总预算7300.42万元。比上年算增加1667.9万元,上升29.5%,主要原因是:调资进档。

  2. 财政拨款收支情况说明

    2018年款收入总预算3383.45万元。主要包括:一般公共款收入3383.45万元、上年结转0万元,政府性基金算0万元。支出总预算3383.45万元。主要包括:工资福利支出1647.01万元、商品和服务支出415.88万元、对个人和家庭的补助158.96万元。

    四、一般公共预算支出情况说明

    2018年一般公共算支出数3383.45万元,比 2017 年算数增加571.94万元,上升20.34%。具体情况如下:

    公共安全支出(类)公安(款)支出3383.45万元,比 2017 年算数增加571.94万元,上升20.34%。

  1. 行政运行()支出3383.45万元,比 2017 年算数增加571.94万元,上升20.34%。

     

    五、一般公共预算基本支出情况说明

    2018年一般公共算基本支出2221.85万元,占总额的30.43%。其中:

    (一)人员经费1805.97万元。包括:

    福利支出1647.01万元,主要用于:在基本工、津贴补贴金、效工、机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费工基本医险缴费、公务员疗补助、其他社会保障缴费、住房公金、其他工福利支出等。

    个人和家庭的助158.96万元,主要用于:离休、退休恤金、生活助、其他个人和家庭助支出等。

    (二)公用经费415.88万元。主要用于:、印刷、水电费邮电费、物管理、差旅、因公出国(境)修()、会议费、培训费、公接待、工会经费、福利、公运行维护费、其他交通用、其他商品和服支出等。

    六、机关运行经费安排情况说明

    2018年机关运行经费预算415.88万元,占总额的5.7%。主要包括:361.56万元,工会经费24.14万元,福利30.18万元。

    七、国有资产占用情况说明

    2017年国有资产共10068.43万元,分布构成:流动资产4355.99万元;固定资产4020.09万元。其中:房屋25822.6平,金1910.67万元 ;车辆37,金844.54万元;其他(通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和列品等),金1264.88万元。

    八、预算绩效情况(含重点项目预算的绩效目标)说明


    (一)效管理工作开展情况

    根据效管理的要求,一是组织开展目支出价和部整体支出价工作,并充分运用果,置的指体系和效目,加快建立向的算管理制度。2018年度一般公共算2个目开展了效自,涉及一般公共算当年政款1800万元,占年初目支出算的100%。示,1个目支出效情况较为理想,基本达到了目申请时设定的效目。二是在行中,依据效目标对项金运行状况及效目实现程度开展了一次控,确保效目标实现。三是在制中,真梳理目活,依据目活明确效目、量化关键绩效指,将果作为预算安排的依据,提高效目的及性与范性。四是完善告与公开制度,推动绩效信息公开,自接受社会督。

    (二)重点效目标说

    公安业务费及特情

    2018年公安业务费及特情算1800万元,金来源一般公共款。

    九、政府采购安排情况说明

    2018年部门预算中入政府采购预算支出合0元。                                                                

  2. 十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

  3. 2018年“三公”经费预算410万元,比上年算减少51万元,下降14.2%。其中:

    (一)因公出国(境)费预算0万元,比上年算增加0万元。

    (二)公接待费预算10万元,比上年算减少21万元,下降68%,主要原因:按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

    (三)公车购置及运行维护费400万元,比上年算增加72万元,增加22%。其中:

    1.公车购180万元,比上年算增加80万元 。增加的主要原因:车辆运行年限到期,更换新车

    2.公运行维护费220万元,比上年算减少8万元。主要原因:局机关严格公务车管理,按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出

    2018年公务用车购置量7台,保有量38台。

    十一、政府性基金预算支出情况说明

    位无政府性基金算支出

    第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  八、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区公安局2018年部门预算表

附件: 鄂城区公安局2018年部门预算表

 
附件:

·公安局.xls

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