鄂城区工会2018年部门预算

目 录

第一部分鄂城区工会概况

　　一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区工会2018**年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区工会2018年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 工会单位概况

1. 部门主要职能

1、遵循党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务和工运方针，结合鄂城实际，贯彻执行全国、省、市总工会确定的工会工作指导方针和任务，指导全区工会工作，研究工运理论和政策。

2、依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行全区工会代表大会的决议，开展工会的各项业务工作；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，参与劳动法律、法规及其他有关法制监督、检查工作。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况    区工会由办公室、组织股、法工股、民管股、宣教股、生产股、财务股、女工股、生活股、经审办构成。

2、部门预算单位组成

区本级预算。

三、部门人员构成

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2018年部门预算总收入35.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入34.51万元，占收入的96%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转1.33万元，占收入的4%。

（二）2018年部门预算总支出35.84万元。其中：基本支出20.79万元，占支出的58%。项目支出15.05万元，占支出的42%。

按照支出功能分类科目，主要用于：群众团体事务35.84万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出20.79万元、其他项目支出15.05万元。

1. 部门预算收支增减变化情况说明

   2018年部门收入总预算35.84万元。比上年预算减少23.47万元，下降40 %，主要原因是：本年项目减少。

   2018年部门支出总预算35.84万元。比上年预算减少23.47万元，下降40 %，主要原因是：本年项目减少。

2. 财政拨款收支情况说明

   2018年财政拨款收入总预算34.51万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入34.51万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算34.51万元。主要包括：工资福利支出16.67万元、其他项目支出13.72万元。

   四、一般公共预算支出情况说明

   2018年一般公共预算支出数为34.51万元，比 2017 年预算数减少24.8万元，下降42%。具体情况如下：

   一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）支出34.51万元，比 2017 年预算数减少24.8万元，下降42%。

   行政运行（项）支出34.51万元，比 2017 年预算数减少21.8万元，下降39%。

   一般行政管理事务（项）支出0万元，比2017年初预算数减少3万元，下降100%。

   五、一般公共预算基本支出情况说明

   2018年一般公共预算基本支出20.79万元，占预算总额的58%。其中：

   (一)人员经费19.06万元。包括：

   工资福利支出16.67万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

   （二）对个人和家庭的补助2.39万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

   （三）公用经费1.73万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   六、机关运行经费安排情况说明

   2018年机关运行经费预算1.73万元，占预算总额的5%。主要包括：办公费0.16万元、电费0.14万元、邮电费0.16万元、会议费0.2万元、工会经费0.24万元等。

   七、国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，国有资产总额为36319.66元。分布构成为：流动资产36319.66元。

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年度一般公共预算1个项目皮出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年政拨款15.05万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该1个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

(二)重点项目绩效目标说明

第三次代表大会

2018年第三次代表大会预算15.05万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

九、政府采购安排情况说明

2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2.7万元。其中：

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算0.02万元，比上年预算增加0.01万元，增加1%。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。

（二）公务接待费预算0.02万元，比上年预算增加0.01万元，与上年基本持平。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。

十一、政府性基金预算支出情况说明

无该项预算。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区工会2018年部门预算表

附件： 鄂城区工会2018年部门预算表