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2018年区编办部门预算

信息来源:鄂城区政府网 日期:2018-01-20

鄂城区编办2018年部门预算

目 录

第一部分 鄂城区编办概况

  一、主要

二、机构置情况及部门预

三、部构成

第二部分 鄂城区编办2018年部门算安排情况

  一、部门预算收支情况

二、部门预算收支增减化情况

三、款收支情况

四、一般公共算支出情况

五、一般公共算基本支出情况

六、机关运行经费安排情况

七、国有资产占用情况

八、效情况(含重点算的效目

九、政府采安排情况

十、一般公共算“三公”经费支出情况

十一、政府性基金算支出情况

第三部分 名

第四部分 鄂城区编办2018门预算表

  一、部收支

  二、部收入

  三、部支出

  四、款收支

  五、一般公共算支出表

  六、一般公共算基本支出表

  七、政府性基金算支出表

  八、款“三公”经费支出表

第一部分鄂城区编办单位概况

  1. 部门主要职能


1、负责拟定全区机构改革和行政管理体制改革以及事业单位机构改革的方案、机构制管理法及细则讨论后,及时组织实施。

2、负责对拟委会会议审议研究的机构制事宜,提出初方案及相关汇报说明,承和会议纪要;负责组织实委会会的各决定,并将施情况向委会主任、副主任和委会告。

3、负责全区党政群机关和事业单位的能配置、机构置、人员编制和领导职数核定的日常管理工作。

4、定全区党政群机关和事业单位的内机构的立、整、撤和更名,审议后,按程序批。

5、定行政、事业单位同员编整以及行政位空出的行政制消化本位待方案,并提委会定。

6、指检查全区事业单位登管理工作;组织实施区直事业单位法人登、年工作。

7、负责全区各机关招新增人、安排选调生、选调干部、安置军转干部的用编进编管理工作。

8、按照上机构制部和区委、区政府及委会的要求,负责有关专题调查研究工作,提出有关改革整意策建

9、检查全区机构改革以及机构制管理政策、法行情况;负责全区机构制、行政管理体制、机构改革、信息传递工作。

10、负责全区机构制年报统计专项统计工作;定期向区委会告区直行政制、政法专项编制和款事业编制以及领导职数的使用情况。

11、负责接受上机构制部检查工作。

12、承区委、区政府和市编办、区委会交的其他工作

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构置情况

区编办内设机构2个:鄂城区事业单位登记管理局、鄂城区行政审批改革工作领导小组办公室。

2、部门预

区本级单

三、部门人员构成

编办财政供养人数3名,其中在3名、离退休人数0名。

第二部分 2018年鄂城区编办预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

(一)2018年部门预收入21.24 万元。其中:一般公共款收入15.55万元,占收入的73%。其他收入0万元,占收入的0%。上年结转5.69万元,占收入的27%。

(二)2018年部门预支出21.24万元。其中:基本支出9.3万元,占支出的44%。目支出11.94万元,占支出的56%。

按照支出功能分科目,主要用于:行政运行(人力源事)9.3万元、其他一般公共服支出11.94万元。

按照支出经济科目,主要用于:工福利支出7.78万元、个人和家庭助支出0.68万元、商品和服支出0.84万元。

  1. 部门预算收支增减变化情况说明

    2018年部收入总预算21.24万元。我单位2018年纳入区直部门预算,暂无比较

    2018年部支出总预算21.24万元。我单位2018年纳入区直部门预算,暂无比较

  2. 财政拨款收支情况说明

    2018年款收入总预15.55万元。主要包括:一般公共款收入15.55万元、上年结转5.69万元,政府性基金算0万元。支出总预15.55万元。主要包括:

    福利支出7.78万元、个人和家庭助支出0.68万元、商品和服支出0.84万元。

    四、一般公共预算支出情况说明

    2018年一般公共算支出数15.55万元,我单位2018年纳入区直部门预算,暂无比较

    五、一般公共预算基本支出情况说明

    2018年一般公共算基本支出9.3万元,占总额的44%。其中:

    (一)人员经费8.46万元。包括:

    福利支出7.78万元,主要用于:在基本工、津贴补贴金、效工、机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费工基本医险缴费、公务员疗补助、其他社会保障缴费、住房公金、其他工福利支出等。

    个人和家庭的助0.68万元,主要用于:离休、退休恤金、生活助、其他个人和家庭助支出等。

    (二)公用经费0.84万元。主要用于:、印刷、水电费邮电费、物管理、差旅、因公出国(境)修()、会议费、培训费、公接待、工会经费、福利、公运行维护费、其他交通用、其他商品和服支出等。

    六、机关运行经费安排情况说明

    2018年机关运行经费预算0.84万元,占总额的4%。主要包括:0.08万元、电费0.07万元、邮电费0.08万元、工会经费0.11万元、设备购0.08万元

    七、国有资产占用情况说明

         截止2017年12月31日,该单位国有资产总额为12834元。分布构成为:流动资产 0 元;固定资产12834元。其中:固定资产包含房屋 0 元(借用其它单位房屋);车辆 0 辆,合计 0 元;其他资产(通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等)12834元;无形资产 0 元。固定资产较上年增加 0

八、预算绩效情况(含重点项目预算的绩效目标)说明

(一)效管理工作开展情况

根据效管理的要求,一是组织开展目支出价和部整体支出价工作,并充分运用果,置的指体系和效目,加快建立向的算管理制度。2018年度一般公共算2个目皮出开展了效自,涉及一般公共算当年政款11.94万元,占年初目支出算的100%。示,2个目支出效情况较为理想,基本达到了目申请时设定的效目。二是在行中,依据效目标对项金运行状况及效目实现程度开展了一次控,确保效目标实现。三是在制中,真梳理目活,依据目活明确效目、量化关键绩效指,将果作为预算安排的依据,提高效目的及性与范性。四是完善告与公开制度,推动绩效信息公开,自接受社会督。

(二)重点效目标说

制信息化运行维护费

2018年机关服务费预算1.5万元,金来源一般公共款。

九、政府采购安排情况说明

2018年部门预算中入政府采购预算支出合2.95万元。其中:

采购目录

单价

数量

规格要求

总计

 
 
       

29,500.00

 

复印机

1,500.00

1

黑白复印机

1,500.00

 

复印机

5,000.00

1

彩色复印机

5,000.00

 

计算机

7,000.00

1

笔记本电脑

5,000.00

 

办公家具

2,000.00

4

办公桌椅

8,000.00

 

计算机

5,000.00

2

台式计算机

10,000.00

 

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算0.5万元,我单位2018年纳入区直部门预算,暂无比较。其中:

  1. 因公出国(境)费预0万元,

    V (二)公接待费预算0.5万元,。

    (三)公车购置及运行维护费0万元:

    1.公车购0万元。

    2.公运行维护费0万元。

    十一、政府性基金预算支出情况说明

    位无政府性基金算支出,

    第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  八、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区编办2018年部门预算表

附件: 鄂城区编办2018年部门预算表


附件:

·编办.xls

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