鄂城区文体局2018年部门预算

目 录

第一部分鄂城区文体局概况

　　一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分鄂城区文体局2018年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区文体局2018年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 鄂城区文体局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、新闻出版工作的法律、法规和方针、政策，把握正确的舆论导向和创作导向。

2、研究制定全区文化体育事业、产业的发展规划和年度计划，组织推进全区文化体育领域的公共文化服务体系建设。

3、负责全区文化体育行政管理工作，对文化体育、新闻出版经营活动进行行业监管。负责全区出版物市场管理和“扫黄打非”工作。负责全区著作权管理工作；负责全区印刷行业的监管。

4、管理全区文化体育事业建设；负责全区电影发行、放映及音像制品的交流进口管理工作。

5、指导全区艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推进各门类艺术生产的发展；管理全区性重大文化活动。

6、负责全区非物质文化遗产保护发展规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族民间文化和地域文化的传承普及以及本土文化的研究、整理、发掘等工作。

7、负责推行全民建身计划，监督实施国家体育锻炼标准、管理指导协调体育训练和体育竞赛。指导和推进青少年体育工作。制定体育产业发展规划，推动体育标准化建设。

8、承办区政府交办的其他事项。

1.机构设置情况

区文体局内设机构1个办公室，下属事业单位文化馆、旅游局、老年协会。

2、部门预算单位组成

区本级预算

三、部门人员构成

区文体局财政供养人数11名，其中在职7名(其中2人改非)、退休人数4名。

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2018年部门预算总收入122.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入94.11万元，占收入的 73%。其他收入0万元，占收入的0 %。上年结转28.76万元，占收入的 17%。

（二）2018年部门预算总支出122.87万元。其中：基本支出80.61万元，占支出的63 %。项目支出42.26万元，占支出的37 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：文化支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、 商品和服务支出、对家庭和个人的补助支出等 。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2018年部门收入总预算122.87万元。比上年预算减少328.53万元，下降72%，主要原因是：项目减少。

2018年部门支出总预算122.87万元。比上年预算减少328.53万元，下降72% ，主要原因是：项目减少。

三、财政拨款收支情况说明

2018年财政拨款收入总预算122.87万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入94.11万元、上年结转28.76万元，政府性基金预算 0万元。支出总预算122.87万元。主要包括：基本支出80.61万元，主要用于工资福利支出67.88万元、 商品和服务支出6.41元、对家庭和个人的补助支出6.32万元等 。

项目支出42.26万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出，其中专项性公用支出0万元、其他项目支出42.26万元。

四、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出数为122.87万元，比 2017 年预算数增减少328.53万元，下降72%。具体情况如下：

文化体育传媒支出（类）文化（款）支出122.87万元，比2017年年初预算减少334.43万元，下降73.13%。

行政运行（项）支出114.87万元，比2017年年初预算减少342.43万元，下降74.88%。

文化与交流合作（项）支出8万元，比2017年年初预算增加8万元，上升100%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出80.61万元，占预算总额的66%。其中：

(一)人员经费74.20万元。包括：

工资福利支出67.88万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助6.32万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费6.41万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费预算6.41万元，占预算总额的 5.2%。主要包括：办公费0.56万元、印刷费0.07万元、水费0.08万元、电费0.48万元、邮电费0.56万元、差旅费0.62万元、维修(护)费0.07万元、会议费0.70万元、培训费0.42万元、公务接待费0.08万元、工会经费0.98万元、福利费1.23万元、办公设备购置0.56万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，国有资产总额为842575.76元。分布构成为：流动资产746915.76元；固定资产95660元。其中：固定资产包含房屋0元（借用其它单位房屋）；车辆0辆，合计0元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）95660元；无形资产元。固定资产较上年减少192600元。

八、预算绩效情况

预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求, -是认真组织开展项目支出绩效评价和部]整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年度一般公共预算5个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款42.46万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,该5个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定项绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的居,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。
(二)重点项目绩效目标说明
（1）“村村响”智能广播维护经费

2018年农家书屋经费预算30.76万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。
九、政府采购安排情况说明

2018年政府采购预算0万元

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算2.50万元，比上年预算减少0.02万元，下降1%。其中：公务接待减少0.02万元。

（一）因公出国（境）费预算 0万元，比上年预算增加（或减少 0 万元，主要原因： 。

（二）公务接待费预算2.50万元，比上年预算减少0.02万元，主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费，故预算数相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少0万元。其中：务用车运行维护费比上年减少0万元。

1.公务用车购置费 0万元，比上年预算增加0万元，

2、公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加减少 0万元

2018年公务用车购置量 0 台，保有量0 台。

十一、政府性基金预算支出情况说明

鄂城区文体局本年无政府性基金

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区文体局2018年部门预算表

附件： 鄂城区文体局2018年部门预算表