鄂城区文联2018年部门预算

目 录

第一部分鄂城区文联概况

　　一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区文联2018年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区文联2018年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 文联单位概况

一、部门主要职能

2、组织召开全区文学艺术界代表大会、区文联委员会和主席团会议；组织召开全区文联系统的工作和学术研讨等会议。

3、组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办或协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。

4、做好区文联及所属单位的文艺刊物出版工作。

5、协调有关部门，联系、组织区内文艺界的文化交流活动，开展同区外、市外文艺界的联系和交流，宣传鄂城文化。

6、为文艺家和广大文艺工作者服务，开展维护文艺社团和文艺家知识产权等正当权益的工作。帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

7、根据《社团管理登记条件》的规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并受委托对全区性文艺社团进行资格审查。

文联内设机构 2个，分别是办公室、组联部。

2、部门预算单位组成

区本级预算。

三、部门人员构成

第二部分 文联2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2018年部门预算总收入16.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16.56万元，占收入的97%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转0.43万元，占收入的3%。

（二）2018年部门预算总支出16.99万元。其中：基本支出13.86万元，占支出的82%。项目支出3.13万元，占支出的18%。

按照支出功能分类科目，主要用于：文化体育与传媒支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他项目支出。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2018年部门收入总预算16.99万元。比上年预算减少4.39万元，下降21%，主要原因是：项目减少。

2018年部门支出总预算16.99万元。比上年预算减少4.39万元，下降21%，主要原因是：项目减少。

三、财政拨款收支情况说明

2018年财政拨款收入总预算16.56万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入16.56万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算16.56万元。主要包括：工资福利支出11.75万元、商品和服务支出0.98万元、对个人和家庭的补助支出1.13万元、其他项目支出2.7万元。

四、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出数为16.56万元，比 2017 年预算数增加1.58万元，上升11%。具体情况如下：

文化体育与传媒支出（类）文化（款）支出16.56万元，比2017年初预算数增加1.58万元，超过年初预算数的11%。

行政运行（项）支出16.56万元，比 2017 年预算数增加1.58万元，上升11%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出13.86万元，占预算总额的82%。其中：

(一)人员经费12.88万元。包括：

工资福利支出11.75万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助1.13万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）公用经费0.98万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费预算0.98万元，占预算总额的6%。主要包括：电费0.07万元、邮电费0.08万元、会议费0.1万元、工会经费0.17万元等。

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年度一般公共预算1个项目皮出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年政拨款3.13万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该1个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

(二)重点项目绩效目标说明

书画展览

2018年书画展览预算3.13万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

          九、政府采购安排情况说明

2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算0.01万元，比上年预算减少0万元，下降0%。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。

（二）公务接待费预算0.01万元，比上年预算减少0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中：

     1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。

2018年公务用车购置量 0 台，保有量0 台。

十一、政府性基金预算支出情况说明

无该项预算。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区文联2018年部门预算表

附件： 鄂城区文联2018年部门预算表