鄂城区规划局2018年部门预算

目 录

第一部分 鄂城区规划局概况

　　一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区规划局2018年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区规划局2018年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 鄂城区规划局概况

1. 部门主要职能

1、负责协调指导各自行政辖区范围内的规划编制、审批工作。

2、依据批复的控制性详细规划对辖区内非市级审批项目办理建设项目选址许可、建设用地规划许可、建设工程规划许可、规划条件竣工验收核实等规划手续。

3、负责各自辖区内市级审批项目的受理、初审，参与规划条件竣工验收核实。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

区本级预算

三、部门人员构成

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2018年部门预算总收入265.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入244.44万元，占收入的92%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转21.20万元，占收入的8%。

（二）2018年部门预算总支出265.64万元。其中：基本支出265.64万元，占支出的100%。

按照支出功能分类科目，主要用于：城乡社区管理事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。

1. 部门预算收支增减变化情况说明

   2018年部门收入总预算265.64万元。比上年预算增加126.57万元，上升91%，主要原因是：2018年新纳入部门预算和人员调资进档。

   2018年部门支出总预算265.64万元。比上年预算增加126.57万元，上升91%，主要原因是：2018年新纳入部门预算和人员调资进档。

2. 财政拨款收支情况说明

   2018年财政拨款收入总预算265.64万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入124.44万元、上年结转21.20万元，政府性基金预算120万元。支出总预算265.64万元。主要包括：工资福利支出235.48万元、商品和服务支出30.16万元。

   四、一般公共预算支出情况说明

   2018年一般公共预算支出数为265.64万元，比 2017 年预算数增加126.57万元，上升91%。具体情况如下：

   城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出265.64万元，比 2017 年预算数增加126.57万元，上升91%。

   行政运行（项）支出265.46万元，比 2017 年预算数增加126.57万元，上升91%。

    

   五、一般公共预算基本支出情况说明

   2018年一般公共预算基本支出265.64万元，占预算总额的100%。其中：

   (一)人员经费235.48万元。包括：

   工资福利支出235.48万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

   （二）公用经费30.16万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   六、机关运行经费安排情况说明

   2018年机关运行经费预算30.16万元，占预算总额的11.35%。主要包括：工会经费5.60万元，其他商品服务支出12万元，办公设备购置0.56万元、专用设备购置10万元、图书资料购置费2万元。

   七、国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，国有资产总额为628919.22元。分布构成为：流动资产333009.22元；固定资产295910元。其中：固定资产包含房屋0元（借用其它单位房屋）；车辆0辆，合计0元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）295910元；无形资产0元。固定资产较上年增加85320元。

1. 预算绩效情况

   鄂城区规划局2018年预算无项目支出

2. 政府采购安排情况说明

   2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。

3. 十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

   2018年“三公”经费预算1.95万元，比上年预算减少0.5万元，下降34.48%。其中：

   （一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。

   （二）公务接待费预算1.95万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

   （三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中：

   1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0 万元 。

   2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。

   2018年公务用车购置量 0 台，保有量0 台

   十一、政府性基金预算支出情况说明

   2018年单位无政府性基金预算支出

   第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区规划局2018年部门预算表

附件： 鄂城区规划局2018年部门预算表