鄂城区交通局2018年部门预算

目 录

第一部分 鄂城区交通局概况

　　一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区交通局2018年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区交通局2018年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 鄂城区交通局概况

1. 部门主要职能

1. 根据国民经济和社会发展的需要，研究制定全区公路、港航等方面的发展规划，并监督执行。

2. 根据全区的总体布局，组织编制全区交通运输行业发展规划，统筹安排公路、港航运输的发展规模、速度和比例，制订长远规划和年度计划，并监督实施。

3. 负责全区农村公路、内河水路交通和车站、码头、内河渡口的行业管理和运输组织管理，保证国家战略物资、紧急物资的运输，组织重点交通工程建设的实施。

4. 会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，建立完善信息、服务体系，搞好交通运输企业环境治理与保护，执行技术标准和计量工作，引导交通运输企业优化结构、协调发展。

5. 负责全区农村公路、港航及其设施的建设、养护、管理工作。

   6、负责全区农村公路、内河码头的建设、养护和监督管理，负责交通基础设施建设的招标工作。

7、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

区本级预算

三、部门人员构成

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2018年部门预算总收入119万元。其中：一般公共预算财政拨款收入79.5万元，占收入的66.8%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转39.5万元，占收入的33.2%。

（二）2018年部门预算总支出119万元。其中：基本支出57.64万元，占支出的48.44%。项目支出61.36万元，占支出的51.56%。

按照支出功能分类科目，主要用于：公路水路运输。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支、对个人和家庭的补助。

1. 部门预算收支增减变化情况说明

   2018年部门收入总预算119万元。比上年预算增加50.93万元，上升42.8%，主要原因是：调资进档。

   2018年部门支出总预算119万元。比上年预算增加50.93万元，上升42.8%，主要原因是：调资进档。

2. 财政拨款收支情况说明

   2018年财政拨款收入总预算119万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入79.5万元、上年结转39.5万元，政府性基金预算0万元。支出总预算119万元。主要包括：工资福利支出45.22万元、商品和服务支出8.49万元、对个人和家庭的补助3.93万元，项目支出61.36万元。

   四、一般公共预算支出情况说明

   2018年一般公共预算支出数为79.5万元，比 2017 年预算数增加36.43万元，上升45.82%。具体情况如下：

   城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出79.5万元，比 2017 年预算数增加36.43万元，上升45.82%。

1. 行政运行（项）支出79.5万元，比 2017 年预算数增加36.43万元，上升45.82%。

    

   五、一般公共预算基本支出情况说明

   2018年一般公共预算基本支出57.64万元，占预算总额的48.44%。其中：

   (一)人员经费49.15万元。包括：

   工资福利支出45.22万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

   对个人和家庭的补助3.93万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

   （二）公用经费8.49万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   六、机关运行经费安排情况说明

   2018年机关运行经费预算8.49万元，占预算总额的7.13%。主要包括：办公费0.4万元，印刷费0.05万元，水费0.06万元，电费0.35万元，邮电费0.4万元，差旅费0.44万元，维修费0.05万元，会议费0.5万元，培训费0.3万元，公务接待费0.06万元，工会经费0.66万元，公务用车运行维护费4万元，福利费0.82万元，办公设备购置0.4万元。

   七、国有资产占用情况说明

   2017年国有资产共571.61万元，分布构成为：流动资产528.33万元；固定资产43.28万元。其中：房屋50平，金额10万元 ；车辆1辆，金额8.5万元；专用设备0台，金额0万元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额 24.78万元。

   八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

   
   (一)预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年度一般公共预算10个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年政拨款1200万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该1个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

   (二)重点项目绩效目标说明

   农村公路补助款

   2018年农村公路补助款预算650万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

   九、政府采购安排情况说明

   2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

   2018年“三公”经费预算4.06万元，比上年预算减少7.5万元，下降68.18 %。其中：

   （一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。

   （二）公务接待费预算0.06万元，比上年预算减少4.9万元，主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

   （三）公务用车购置及运行维护费4万元，比上年预算减少2.6万元。其中：

   1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0 万元 。

   2.公务用车运行维护费4万元，比上年预算增加减少2.6万元。减少的主要原因：

   按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩小车费, 故预算数相应减少

   2018年公务用车购置量 0 台，保有量1 台

   十一、政府性基金预算支出情况说明

   本部门单位无政府性基金预算支出

   第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 交通局2018年部门预算表

附件： 交通局2018年部门预算表