鄂城区经发局2018年部门预算

目 录

第一部分 鄂城区经发局概况

　　一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分鄂城区经发局2018年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区经发局2018年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 鄂城区经发局概况

1. 部门主要职能

（二）做好全区社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及区域经济调节的政策措施建议；研究提出全区经济和社会发展年度预期目标建议，提出全区国民经济和社会发展计划执行情况年度报告。

（三）提出全区全社会固定资产投资总量和资金投向及相关政策、措施和建议，衔接平衡各种资金来源；编制全区固定资产投资计划及重点建设项目计划并负责组织实施；按照《招标投标法》，参与对建设项目招投标进行监督管理。

（四）研究制定全区工业行业规划及管理，制定实施产业政策；促进资源节约与综合利用，做好钢铁、水泥行业去产能以及打击地条钢生产专项行动工作。

（五）监测、分析全区工业经济运行情况，调节工业经济日常运行状况；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调工作，协调解决日常经济运行中的突出和重大问题，并向区政府提出意见和建议。

（六）贯彻国家、省、市、区关于工业经济、区域经济、中小企业发展的方针、政策和法规，制定发展规划；指导促进中小企业结构调整、技术改造，参与指导企业实施名牌产品战略，开展对外经济交流与合作。

（七）制定中小企业教育培训规划并组织实施，指导中小企业人才引进工作；研究改善中小企业融资环境的政策措施，引导和推动民间资金及风险投资机构投资中小企业，监测分析中小企业和区域经济发展动态，协调解决发展中的重大问题。

（八）负责编制招商引资工作计划，确定工作目标，督促目标任务完成。

（九）负责招商引资项目的协调、服务、上报、统计、汇总等工作。

（十）负责项目库的建设和管理，负责项目洽谈及综合协调服务。

（十一）负责各类招商活动的组织和协调，参加市级组织的各类招商活动。

（十二）负责考察客商的方案制订，接待考察工作。

（十三）负责市招商局的各类报表、文字材料的报送；

（十四）负责协调省外资金平台的资金申报。

1.机构设置情况

部门预算含局机关及物价监督所

三、部门人员构成

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2018年部门预算总收入497.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入370.35万元，占收入的74.5%。其他收入108万元，占收入的21.7%。上年结转18.76万元，占收入的3.8%。

（二）2018年部门预算总支出497.11万元。其中：基本支出310万元，占支出的62.36%。项目支出187.11万元，占支出的37.64%。

按照支出功能分类科目，主要用于：发展与改革事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

1. 部门预算收支增减变化情况说明

   2018年部门收入总预算497.11万元。比上年预算增加77.86万元，上升15.66%，主要原因是：调资进档。

   2018年部门支出总预算497.11万元。比上年预算增加77.86万元，上升15.66%，主要原因是：调资进档。

2. 财政拨款收支情况说明

   2018年财政拨款收入总预算370.35万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入370.35万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算370.35万元。主要包括：工资福利支出269.15万元、商品和服务支出22.05万元、对个人和家庭的补助18.8万元。

   四、一般公共预算支出情况说明

   2018年一般公共预算支出数为370.35万元，比 2017 年预算数增加106.37万元，上升28.72%。具体情况如下：

   一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）支出370.35万元，比 2017 年预算数增加106.37万元，上升28.72%。

1. 行政运行（项）支出370.35万元，比 2017 年预算数增加106.37万元，上升28.72%。

    

   五、一般公共预算基本支出情况说明

   2018年一般公共预算基本支出163.99万元，占预算总额的32.99%。其中：

   (一)人员经费148.92万元。包括：

   工资福利支出137.01万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

   对个人和家庭的补助11.91万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

   （二）公用经费14.07万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   六、机关运行经费安排情况说明

   2018年机关运行经费预算14.07万元，占预算总额的7.13%。主要包括：办公费1.28万元，印刷费0.16万元，水费0.18万元，电费1.1万元，邮电费1.28万元，差旅费1.41万元，维修费0.16万元，会议费1.6万元，培训费0.96万元，公务接待费0.19万元，工会经费1.99万元，福利费2.48万元，办公设备购置1.28万元。

   七、国有资产占用情况说明

   2017年国有资产共 356.26万元，分布构成为：流动资产308.56万元；固定资产47.7万元。其中：房屋138平，金额15.25万元 ；车辆2辆，金额 21.68 万元；其他 （通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等） ，金额 10.77 万元。

   八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

   
   (一)预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年度一般公共预算1个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年政拨款20万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该1个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

   (二)重点项目绩效目标说明

   招商引资专项

   2018年招商引资专项预算20万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

   九、政府采购安排情况说明

   2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。

2. 十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

   2018年“三公”经费预算2.1万元，比上年预算减少9.27万元，下降82 %。其中：

   （一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。

   （二）公务接待费预算2.1万元，比上年预算减少9.27万元，主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

   （三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少0万元。其中：

   1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0 万元 。

   2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加减少0万元。
   2018年公务用车购置量 0 台，保有量0 台.

   十一、政府性基金预算支出情况说明

   本部门单位无政府性基金预算支出

   第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分  经发局2018年部门预算表

附件： 经发局2018年部门预算表