鄂城区深改办2018年部门预算

目 录

第一部分 鄂城区深改办概况

　　一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区深改办2018年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区深改办2018年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分鄂城区统筹办单位概况

1. 部门主要职能

1. 统筹城乡发展各类信息收集、整理、发布等工作；

2. 研究制定城乡统筹发展有关意见，组织推动城乡统筹建设工作，调查城乡一体化建设中的主要情况、重大问题、提出政策性建议；

3. 负责城乡统筹政策咨询工作，起草有关文件、报告、讲话。

4. 组织城乡一体化规划和项目的制定、实施和管理，负责小城镇和农村新社区的规划和建设，审批城乡一体化项目和建设资金及奖励补助，检查督办项目建设情况。

5. 负责统筹城乡配套改革以及加快产业发展问题的调研、协调推进工作。

6. 负责涉农社会事业的统筹发展；

7. 促进城乡就业、社会保障、社会管理、基层民主政治建设和城乡公共服务等有关问题的调研、论证及协调推进。

8. 协调有关部门指导农村基层组织建设和精神文明创建工作。

9. 承担上级交办的其他事项。

   二、机构设置情况及部门预算单位组成

   1.机构设置情况

   区全面深化改革领导小组办公室内设机构3个，分别是改革办、统筹办、扶贫办。

   2、部门预算单位组成

   区本级预算

   三、部门人员构成

   区统筹办行政编制3名；财政供养人数5名，其中在职5名。

   第二部分 2018年鄂城区统筹办预算安排情况说明

   一、部门预算收支情况总体说明

   （一）2018年部门预算总收入73.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入69.1万元，占收入的94%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转4.1万元，占收入的6%。

   （二）2018年部门预算总支出73.2万元。其中：基本支出51.52万元，占支出的70.4%。项目支出21.68万元，占支出的29.6%。

   按照支出功能分类科目，主要用于：行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务。

   按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

1. 部门预算收支增减变化情况说明

   2018年部门收入总预算73.2万元。比上年预算减少0.14万元，下降1%，主要原因是：精简开支。

   2018年部门支出总预算73.2万元。比上年预算减少0.14万元，增长1%，主要原因是：精简开支。

2. 财政拨款收支情况说明

   2018年财政拨款收入总预算69.1万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入69.1万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算69.1万元。主要包括：

   工资福利支出43.33万元、商品和服务支出4.42万元、对个人和家庭补助支出3.77万元，项目支出17.58万元。

   四、一般公共预算支出情况说明

   2018年一般公共预算支出数为69.1万元，比 2017 年预算数增加16.86万元，上升32%。具体情况如下：

   一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出数为69.1万元，比 2017 年预算数增加16.86万元，上升32%

   行政运行（项）支出69.1万元（主要包括人员经费、商品服务支出），比 2017 年预算数增加16.86万元，上升32%。

   五、一般公共预算基本支出情况说明

   2018年一般公共预算基本支出51.52万元，占预算总额的43%。其中：

   (一)人员经费47.1万元。包括：

   工资福利支出43.33万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

   对个人和家庭的补助3.77万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

   （二）公用经费4.42万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   六、机关运行经费安排情况说明

   2018年机关运行经费预算4.42万元，占预算总额的10%。主要包括：办公费0.4万元、福利费0.78万元、工会经费0.63万元。

   七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年度一般公共预算3个项目皮出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年政拨款21.68万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该3个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

(二)重点项目绩效目标说明

航空都市区失地农民市民化工作

2018年机关服务费预算7.6万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

九、政府采购安排情况说明

2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计3.84万元。其中：

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算5.5万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算减少0万元

（二）公务接待费预算5.5万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年预算减少0万元

2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。

2018年公务用车购置量 0 台，保有量0 台。

十一、政府性基金预算支出情况说明

单位无政府性基金预算支出，

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区统筹（扶贫）办2018年部门预算表

附件： 鄂城区统筹（扶贫）办2018年部门预算表