第一部分

鄂城区委统战部基本情况

（一）部门主要职能

1.主管全区统一战线工作，贯彻执行党和国家有关统一战线和对台工作的方针、政策，落实区委、区政府关于统一战线工作和对台工作的决定和决议，提出开展统战工作和对台工作的意见和建议。

2.负责协助区委同各民主党派、无党派人士保持密切联系；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；负责联系工商联、联系海内外工商界社团和代表人士，调查、研究并反映我区非公有制经济代表人物的情况、协调关系。

3.协助检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题，联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（二）部门预算单位构成

区委统战部与区民宗局、台办合署办公。

（三）人员基本情况

区统战部编制人数5名（含工商联）；财政供养人数9名，其中在职7名、离退休人数2名；临时工人数0名。

第二部分

鄂城区委统战部收支决算及“三公”经费决算情况说明

一、收支决算情况

（一）收入情况：2016年部门决算总收入100.2万元，同比增长22%，增长主要原因是个人增资及政府安排的项目支出增加，其中：经费拨款90.8万元，纳入预算管理的非税收入0万元，其它收入9.39万元，上级补助收入0万元，上年结转0.31万元。

（二）支出情况：2016年部门决算支出99.36万元，结转下年1.19万，同比增加同比增21%，增长主要的原因是个人增资及政府安排的项目支出增加，具体支出安排情况如下:

1.工资福利支出44.89万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费；

2.对个人和家庭补助15.00万元，主要用于退休人员的离退休费、在职人员住房公积金；

3.商品和服务支出19.93万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

（三）项目支出11.10万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出，其中其他项目支出11.10万元。

二、“三公”经费决算情况

（一）2016年财政拨款资金安排“三公”经费预算6.4万元，其中公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行维护费3.6万元，因公出国（境）费0万元。同比下降51.02%

(二)2016年财政拨款资金安排“三公”经费实际执行数1.31万元，同比下降64.1%，下降的原因是我部严格加强小车及公务接待费管理，认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关履行节约，反对浪费条例》等制度。其中：截至2016年12月我单位共有公务用车0辆，公车已于2016年5月上交，公务用车购置及运行维护费决算1.11万元;公务接待费决算0.20万;接待4次，人数28人次；本单位无因公出国(境)事项，因公出国(境)经费决算为0。

三、2016年度政府采购项目执行情况。政府采购执行情况：采购总金额0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　7.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第三部分

鄂城区委统战部2016年部门决算表

（其中包含表1、收入支出决算总表；表2、收入决算表；表3、支出决算表；表4、财政拨款收入支出决算总表；表5、一般公共预算财政拨款支出决算表；表6、一般公共预算财政拨款基本支出表；表7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；表8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；表9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表。）