鄂城区国土局2017年部门决算

目 录

第一部分鄂城区国土局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区国土局2017年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区国土局2017年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、政府性基金预算支出决算表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂城区国土局概况

1. 部门主要职能

2、切实加强矿产资源管理，推进依法行政，建立行为规范、运转协调、廉洁高效的国土资源行政管理体制。

1.机构设置情况

部门预算含局机关和二级单位共计14个，即杜山国土所、杨叶国土所、沙窝国土所、碧石国土所、汀祖国土所、燕矶国土所、泽林国土所、长港国土所、汀祖矿管站、泽林矿管站、不动产登记中心、土地整理中心、新庙国土所、花湖分局

三、部门人员构成

一、部门决算收支情况说明

（一）2017年部门收入2172.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入789.71万元（政府性基金预算财政拨款235.02万元），占收入的36.35%。其他收入928.86万元，占收入的42.76%。上年结转453.95万元，占收入的 20.89%。。

（二）2017年部门决算支出2027.32万元。其中：基本支出764.17万元，占支出的38%。项目支出1263.15万元，占支出的62%。

按照支出功能分类科目，主要用于：国土资源事务

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

1. 部门决算收支增减变化说明

   2017年部门收入决算1718.56万元。比上年决算减少526.06万元，下降23.44 %，主要原因是收费项目减少，收入来源减少。

   2017年部门支出决算2027.32万元。比上年决算减少54.94万元，下降2.64%，主要原因是压缩开支。

2. 财政拨款收支决算情况说明

   2017年财政拨款收入决算789.71万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入554.69万元、上年结转0万元，政府性基金预算235.02万元。支出决算801.61万元。主要包括：工资福利支出176.19万元、商品和服务支出283.56万元、对个人和家庭的补助106.84万元，政府性基金支出235.02万元。

   四、一般公共预算支出决算情况说明

   2017年一般公共决算支出566.58万元，比 2016 年决算减少381.93万元，下降67.41%。具体情况如下：

   国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）支出566.58万元，比 2016 年决算减少381.93万元，下降67.41%。原因是为响应国家八项规定及省六条而缩减预算支出。

1. 行政运行（项）支出289.26万元，比2016年决算减少423.03万元。

2. 一般行政管理事务（项）支出265.43万元，比2016年决算增加了245.44万元。

3. 其他国土资源事务支出（项）支出11.9万元，比2016年决算减少了46.72万元。

   五、一般公共预算基本支出决算情况说明

   2017年一般公共预算基本支出决算289.26万元，占决算总额的14.27%。其中：

   (一)人员经费283.02万元。包括：

   工资福利支出176.19万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

   对个人和家庭的补助106.84万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

   （二）公用经费6.24万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   六、机关运行经费执行情况说明

   2017年机关运行经费决算1.72万元，占决算总额的0.3%。主要包括：会议费0.42万元，培训费0.16万元，公务接待费1.14万元。

   七、国有资产占用情况说明

   2017年国有资产共585.5万元，分布构成为：流动资产209.85万元；固定资产375.65万元。其中：房屋767平，金额143.21万元 ；车辆5辆，金额69.62万元；专用设备0台，金额0万元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额 162.82万元。

   八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

   1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，鄂城区国土局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目10个，共涉及资金1408.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“土地出让金业务费”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出235万元。从评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

   2.部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区国土局今年在部门决算中反应“土地出让金业务费”项目绩效自评结果。

   “土地出让金业务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为300万元，执行数为235万元，完成预算的78.33%。主要产出和效果：推进依法行政，建立行为规范、运转协调、廉洁高效的国土资源行政管理体制。

   九、政府采购执行情况说明

   2017年政府采购预算支出0万元。

   十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

   2017年“三公”经费支出决算1.44万元，比上年减少0.25万元，下降14%。其中：

   （一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加0万元，上升0 %。2017年因公出国（境）团数0个 ，共计 0人。

   （二）公务接待费决算1.44万元，比上年减少0.25万元，下降14%。主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。2017年国内公务接待共36批次，共计360人。

   （三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少 0万元。其中：

   1.公务用车购置费0万元，比上年增加0 万元，上升0%。

   2.公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，下降0%。2017年公务用车购置量0台，保有量0台。

   十一、政府性基金预算支出决算情况说明

   本部门单位无政府性基金支出。

   第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区国土局2017年部门决算表

附件：鄂城区国土局2017年部门决算表