鄂城区纪委2017年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区纪委概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区纪委2017年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区纪委2017年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、政府性基金预算支出决算表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂城区纪委概况

1. 部门主要职能

    （二）督促全区各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。

（三）把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”

（四）检查和处理全区各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分。

（五）对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

（六）受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举；受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。

（七）制定党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作的方针，政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传工作，开展职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。 （八）领导全区纪检监察系统的工作，部署全区纪检监察工作任务；负责全区纪检监察系统干部教育培训监督工作。

（九）承办市委、市纪委、市监委和区委交办的其它事宜。

1.机构设置情况

2、部门预算单位组成

区本级预算

三、部门人员构成

一、部门决算收支情况说明

（一）2017年部门收入576.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入576.66万元，占收入的100%。其他收入0万元，占收入的0 %。上年结转0万元，占收入的0%。。

（二）2017年部门决算支出520.35万元。其中：基本支出396.66万元，占支出的76 %。项目支出123.68万元，占支出的24 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：纪检监察事务.

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基本性支出。

1. 部门决算收支增减变化说明

   2017年部门收入决算576.66万元。比上年决算增加227.17万元，增加65%，主要原因是人员支出及项目支出拨款增加。

2017年部门支出决算520.35万元。比上年决算增加115.84元，增加28.64%，主要原因是财政补发津贴、调资等。

1. 财政拨款收支决算情况说明

   2017年财政拨款收入决算576.66 万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入576.66万元、上年结转0万元，政府性基金预算 0 万元。支出决算520.35万元。主要包括：1、个人及工资福利支出352.65万元；

1. 商品和服务支出44.02万元；

2. 项目支出123.68万元。

   四、一般公共预算支出决算情况说明

   2017年一般公共决算支出520.35万元，比2016年决算支出增加167.21万元，上升47%。具体情况如下：

说明：一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）支出520.35万元，比2016年决算支出增加167.21万元，上升47%

行政运行（项）支出396.66万元（主要用于工资福利支出）比2016年决算支出增加43.52万元，上升12%

一般行政管理事务（项）支出123.68万元（主要用于商品服务支出），比2016年决算数增加123.68万元，上升100%。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算基本支出决算396.66万元，占决算总额的76%。其中：

1. 人员经费352.65万元。包括：

   工资福利支出301.81万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

   对个人和家庭的补助50.84万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

   （二）公用经费44.02 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   六、机关运行经费执行情况说明

   2017年机关运行经费决算44.02万元，占决算总额的 8%。主要包括：办公费7.99、公务接待费3.99万元、委托业务费4.40万元、工会经费7.73、办公设备购置6.11万元。

   七、国有资产占用情况说明

1. 1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，鄂城区纪委组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金123.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“专案经费”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出123.68万元。从评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

   2.部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区纪委今年在部门决算中反应“专案经费”项目绩效自评结果。

   “专案经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为91分。项目全年预算数为198.93万元，执行数为123.68万元，完成预算的62%。主要产出和效果：保障了鄂城区纪律检查业务的正常运转。

   九、政府采购执行情况说明

   2017年政府采购预算支出5.29万元。其中：电脑8台3.22万元，打印机6台1.032万元，办公桌椅11张（把）1.04万元。

   十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

   2017年“三公”经费支出决算16.92 万元，比上年下降 7.82万元，下降31.6 %。其中：

   （一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加 0 万元，上升 0 %。2017年因公出国（境）团数 0 个 ，共计 0 人。

   （二）公务接待费决算3.99 万元，比上年减少7.39 万元，下降64.97%。下降的原因是我办严格加强小车及公务接待费管理，认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关履行节约，反对浪费条例》等制度。2017年国内公务接待共49批次，共计591人。

   （三）公务用车购置及运行维护费12.94 万元，比上年减少0.42万元。其中：

   1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，上升0%。

   2.公务用车运行维护费12.94万元，比上年减少0.42 万元，下降3.17%。 下降的原因是我办严格加强小车及公务接待费管理，认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关履行节约，反对浪费条例》等制度 。

   2017年公务用车购置量 0 台，保有量3台。

   十一、政府性基金预算支出决算情况说明

   鄂城区纪委无政府性基金支出。

   第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 纪委2017年部门决算表

附件：鄂城区纪委2017年部门决算表