鄂城区安监局2017年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区安监局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区安监局2017年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区安监局2017年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、政府性基金预算支出决算表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂城区安监局概况

1. 部门主要职能

1.机构设置情况

2、部门预算单位组成

区本级预算

三、部门人员构成

一、部门决算收支情况说明

（一）2017年部门收入195.25。其中：一般公共预算财政拨款收入172.32万元，占收入的89%。其他收入18.22万元，占收入的9%。上年结转4.71万元，占收入的2%。。

（二）2017年部门决算支出168.73万元。其中：基本支出139.4万元，占支出的83 %。项目支出29.33万元，占支出的17 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基本性支出。

1. 部门决算收支增减变化说明

   2017年部门收入决算190.54万元。比上年决算增加47.36万元，增加33.08%，主要原因是个人增资、养老保险等相应拨款增加。

2017年部门支出决算168.73万元。比上年决算增加23.77元，增加16.4%，主要原因是财政补发津贴、调资等。

1. 财政拨款收支决算情况说明

   2017年财政拨款收入决算172.32万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入172.32万元、上年结转2.78万元，政府性基金预算 0 万元。支出决算150.51万元。主要包括：1、个人及工资福利支出116万元；

1. 商品和服务支出5.18万元；

2. 项目支出29.33万元。

   四、一般公共预算支出决算情况说明

   2017年一般公共决算支出150.51万元，比2016年决算支出增加10万元，上升7%。具体情况如下：

说明：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）150.51万元，比2016年决算支出增加10万元，上升7%

行政运行（项）支出121.17万元（主要用于工资福利支出）比2016年决算数增加15.31万元，上升14%

一般行政管理事务（项）支出29.33万元（主要用于商品服务支出），比2016年决算数减少5.31万元，下降18%。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算基本支出决算121.18万元，占决算总额的81 %。其中：

1. 人员经费116万元。包括：

   工资福利支出106.52万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

   对个人和家庭的补助9.47万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

   （二）公用经费5.18万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   六、机关运行经费执行情况说明

   2017年机关运行经费决算5.18万元，占决算总额的 8%。主要包括：公务用车运行维护费3.55、公务接待费0.42、会议费0.88万元、办公设备购置0.17万元。

   七、国有资产占用情况说明

1. 1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，鄂城区安监局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目4个，共涉及资金29.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“风险防控遏制重大事故经费”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出6.21万元。从评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

   2.部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区安监局今年在部门决算中反应“风险防控遏制重大事故经费”项目绩效自评结果。

   “风险防控遏制重大事故经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元，执行数为6.21万元，完成预算的62%。主要产出和效果：推进安全生产预防控制体系，全面提升安全生产风险防控和综合治理能力，有效防范遏制重特大事故发生。

   九、政府采购执行情况说明

   2017年政府采购支出0.17万元，办公桌椅一套。

   十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

   2017年“三公”经费支出决算3.97万元，比上年减少0.73万元，减少15.52 %。,其中：

   （一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算增加 0 万元，上升 0 %。2017年因公出国（境）团数 0 个 ，共计 0 人。

   （二）公务接待费决算0.42 万元，比上年减少0.01万元，下降2.59%。下降的原因是我办严格加强公务接待费管理，认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关履行节约，反对浪费条例》等制度

   2017年国内公务接待共56 批次，共计228人。

   （三）公务用车购置及运行维护费3.55万元，比上年减少0.72万元。其中：

   1.公务用车购置费 0 万元，比上年增加0万元，上升0%。

   2.公务用车运行维护费 3.55万元，比上年减少0.72 万元，下降16.83%。下降的原因是我办严格加强小车管理，认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关履行节约，反对浪费条例》等制度

   2017年公务用车购置量 0 台，保有量1 台。

   十一、政府性基金预算支出决算情况说明

   单位无政府性基金支出。

   第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区安监局2017年部门决算表

附件：鄂城区安监局2017年部门决算表