鄂城区工商联2017年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区工商联概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区工商联2017年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区工商联2017年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、政府性基金预算支出决算表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂城区工商联概况

1. 部门主要职能

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）协助政府管理和服务非公有制经济。

（四）促进行业协会商会改革发展。

（五）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（七）依法加强会产管理和保护。

（八）完成上级交办的其他事项。

1.机构设置情况

区本级预算

三、部门人员构成

（一）2017年部门收入75.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入69.31万元，占收入的91%。其他收入3.79万元，占收入的5 %。上年结转2.73万元，占收入的4%。。

（二）2017年部门决算支出71.06万元。其中：基本支出65.46万元，占支出的92 %。项目支出5.61万元，占支出的 8%。

按照支出功能分类科目，主要用于：民主党派及工商联事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利；商品和服务；对个人和家庭的补助；其资本性支出。

1. 部门决算收支增减变化说明

   2017年部门收入决算73.11万元。比上年决算增加30.93万元，增长58%，主要原因是个人增资、养老保险等相应拨款增加。

2017年部门支出决算71.07万元。比上年决算增加28.75万元，增长48%，主要原因是财政补发津贴、调资等。

1. 财政拨款收支决算情况说明

   2017年财政拨款收入决算69.31万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入69.31万元、上年结转0.35万元，政府性基金预算 0 万元。支出决算67.27万元。

   具体财政拨款支出安排情况如下：

1.个人及工资福利支出59.13万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费及退休人员的基本工资；在职人员住房公积金。

2.商品和服务支出2.54万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、项目支出5.61万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2017年一般公共决算支出67.27万元，比2017年预算支出增加9.70万元，上升14%。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）支出71.06万元。比2016年决算数增加28.89万元，上升68.51%。

行政运行（项）支出61.66万元，比2016年决算数增加19.49万元，上升46.22。

一般行政管理事务（项）支出5.61万元，比2016年决算数增加5.61万元，上升100%。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算基本支出决算61.67万元，占决算总额的 87 %。其中：

1. 人员经费59.13万元。包括：

   工资福利支出54.74万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

   对个人和家庭的补助4.39万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

1. 公用经费支出 2.54万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   六、机关运行经费执行情况说明

2. 2017年机关运行经费决算2.54万元，占决算总额的 3.6%。主要包括：办公费0.38万元、印刷费0.07万元、差旅费0.09万元、会议费1.51万元、培训费、公务接待费0.04万元、委托业务费0.1万元、其他交通费用0.11万元、其他商品和服务支出0.25万元。

3. 七、国有资产占用情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，工商联组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金5.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“争创全省五好工商联”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5.61万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。充分发挥工商联在非公经济人士思想政治工作中的引导作用，基本达到了预期目标。

   2、部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区工商联今年在部门决算中反应“争创全省五好工商联”项目绩效自评结果。“争创全省五好工商联”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评分为88分。项目全年预算数为6.31万元，执行数为5.61万元，完成预算的89%。主要产出和效果是加快推动商会立法进程，明确规定商会的法律地位、设立原则、组织形式、内部治理结构、行为规范、财务制度等问题，促进商会发展的科学化和规范化。切实体现民间性，积极履行商会职能，充分发挥工商联组织方式和工作机制不同于政府机构的灵活优势，直接服务于非公有制经济科学发展。

   九、政府采购执行情况说明

   2017年政府采购预算支出 0.48万元。

2017年“三公”经费支出决算 0.04 万元，比上年减少0.07万元，下降63 %。其中（一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算增加 0 万元，上升 0 %。2017年因公出国（境）团数 0 个 ，共计 0 人。

（二）公务接待费决算 0.04 万元，比上年减少 0.07 万元，下降63 %。下降的原因是我办严格加强公务接待费管理，认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关履行节约，反对浪费条例》等制度。

2017年国内公务接待共 1批次，共计12人。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。其中：

1.公务用车购置费 0 万元，比上年增加0万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，上升0 %。 。

2017年公务用车购置量 0 台，保有量0 台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

鄂城区工商联本年无政府性基金支出。

三名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

附件：鄂城区工商联2017年部门决算表