鄂城区文明办2017年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区文明办概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区文明办2017年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区文明办2017年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、政府性基金预算支出决算表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂城区文明办概况

1. 部门主要职能

2、负责全区未成年人思想道德教育工作；

5、负责组织指导和协调督办“文明城市”创建和县域文明指数测评工作；

6、负责各级“文明村镇”、“文明单位”考核、评比、管理工作；

7、负责“十星级文明户”活动及其考核、评比、命名表彰和管理工作；

8、督促检查各地各部门贯彻落实中央及省办关于加强改进未成年人思想道德建设工作组织协调；

9、全区志愿服务和网络文明传播工作。

10、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

区文明办下设一个办公室。

2、部门预算单位组成

区本级预算

三、部门人员构成

第二部分文明办2017年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2017年部门收入144.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入102.82万元，占收入的71%。其他收入35.14万元，占收入的24 %。上年结转6.88万元，占收入的5%。。

（二）2017年部门决算支出97.33万元。其中：基本支出75.30万元，占支出的77 %。项目支出22.03万元，占支出的 23 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：党委办公厅（室）及相关机构事务。

1. 2017年部门收入决算137.97万元。比上年决算增加74.50万元，增长54%，主要原因是政府项目（全区文明城市专班）拨款和个人增资，相应项目和工资支出增加。

1. 2017年财政拨款收入决算102.82万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入102.82万元、上年结转2.73万元，政府性基金预算 0 万元。支出决算91.59万元。

   具体财政拨款支出安排情况如下：

   1.工资福利支出 55.15万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费及退休人员的基本工资。

   2.对个人和家庭的补助14.14万元，主要用于退休费和住房公积金及其他个人和家庭的补助。

   3.其他资本性支出0.27万元，主要用于办公设备购置。

   4.项目支出22.03万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。

   四、一般公共预算支出决算情况说明

   2017年一般公共决算支出91.59万元，比2016年决算数增加12.27万元，上升15.47%。具体情况如下：

   一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出91.59万元，比2016年决算数增加12.27万元，上升15。

   行政运行（项）支出69.56万元，比2016年决算数减少9.03万元，下降11.49%。

   一般行政管理事务（项）支出22.03万元，比2016年决算数增加21.30万元，上升291%。

   五、一般公共预算基本支出决算情况说明

   2017年一般公共预算基本支出决算69.56万元，占决算总额的 71.47 %。其中：

1. 人员经费69.29万元。包括：

   工资福利支出55.15万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

   对个人和家庭的补助14.14万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

1. 公用经费支出 0.27万元。主要用于：办公设备购置。

   六、机关运行经费执行情况说明

   2017年机关运行经费决算 0.27万元，占决算总额的 0.3 %。主要包括：办公设备购置0.27万元。

2.  七、国有资产占用情况说明

1. 截止2017年12月31日，国有资产总额为617220.19元。分布构成为：流动资产481045.19元；固定资产136175元。其中：固定资产包含房屋0元（借用其它单位房屋）；车辆0辆，合计0元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）136175元；无形资产0元。固定资产较上年增加9667元。

1. 1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，文明办组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，共涉及资金22.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“创建全国文明城市”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10.72万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。培养市民的现代文明意识，形成文明的言行举止，培育文明和谐的人际关系和社会环境；促进城市建设和管理科学化水平的提高，不断提高城市的文明程度；促进群众文化的发展，不断提高市民的生活质量。基本达到了预期目标。

   2、部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区文明办今年在部门决算中反应“创建全国文明城市”项目绩效自评结果。“创建全国文明城市”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评分为90分。项目全年预算数为13.6万元，执行数为10.72万元，完成预算的79%。主要产出和效果是以创建“全国文明城市”为“龙头”和总目标，以其它各项城市创建有机结合起来，以文明城市创建带动各项城市创建的深入开展，更好地落实了文明城市创建的各项任务。一如既往、持之以恒地把各项工作落在实处，为推动我市文明城市创建，提高全市社会的文明程度而发挥应有的作用。

   九、政府采购执行情况说明

   2017年本单位无政府采购。

   十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

   2017年“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0万元，上升 0 %。其中：

   （一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算增加 0 万元，上升 0 %。2017年因公出国（境）团数 0 个 ，共计 0 人。

   （二）公务接待费决算 0 万元，比上年增加 0 万元，上升 0%。

1. 2017年国内公务接待共 0 批次，共计 0人。

2. （三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。其中：

3. 1.公务用车购置费 0 万元，比上年增加0万元，上升0%。

4. 2.公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，上升0 %。 。

5. 2017年公务用车购置量 0 台，保有量0 台。

   十一、政府性基金预算支出决算情况说明

   鄂城区文明办无政府性基金支出。

   第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分鄂城区文明办2017年部门决算表

附件：鄂城区文明办2017年年部门决算表