鄂城区妇联2017年部门决算

目 录

第一部分鄂城区妇联概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分鄂城区妇联2017年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区妇联2017年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、政府性基金预算支出决算表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂城区妇联单位概况

1. 部门主要职能

1.机构设置情况

区妇联为独立预算单位，内设主席办公室一间、其他工作人员办公室一间。

1. 部门预算单位组成

   区本级预算

   三、部门人员构成

一、部门决算收支情况说明

（一）2017年部门收入55.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入41.91万元，占收入的 76%。其他收入 12.40万元，占收入的23 %。上年结转 0.76万元，占收入的 1 %。。

（二）2017年部门决算支出 45.93万元。其中：基本支出 30.06 万元，占支出的 65%。项目支出 15.87 万元，占支出的 35 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：群众团体事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出；商品和服务支出；对个人和家庭的补助；基本性支出。

1. 部门决算收支增减变化说明

   2017年部门收入决算 54.31 万元。比上年决算增加21.80万元，增长40.13 %，主要原因是在职人数增加，相应工资收入增加。

   2017年部门支出决算 45.93 万元。比上年决算增加14.18万元，增长30.87 %，主要原因是财政补发津贴、调资等。

2017年财政拨款收入决算 41.91 万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入41.91 万元、上年结转 0.76 万元，政府性基金预算 0 万元。支出决算 39.78 万元。主要包括：

1.个人及工资福利支出21.21万元；

2.商品和服务支出2.7万元；

3.项目支出15.87万元。

具体财政拨款支出安排如下：

1.个人及工资福利支出21.21万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费及退休人员的基本工资、奖金；在职人员住房公积金。

2.商品和服务支出2.7万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3.项目支出15.87万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2017年一般公共决算支出 39.78 万元，比 2016年决算支出增加8.25万元，上升26.16 %。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）行政运行群众团体事务（项）支出39.78万元，比2016年决算数增加8.25万元，上升26.16%。

行政运行（项）支出23.91万元，比2016年决算数减少2.53万元，下降9.56%。

一般行政管理实务（项）支出15.87万元，比2016年决算数增加10.78万元，上升211.78%。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算基本支出决算23.91万元，占决算总额的52.06 %。其中：

(一)人员经费21.21万元。包括：

工资福利支出 16.92 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助4.29万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 2.70 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2017年机关运行经费决算 2.70 万元，占决算总额的 11.29 %。主要包括：办公费0.34万元、印刷费0.99万元、手续费0.01万元、差旅费0.11万元、公务接待费0.09万元、劳务费0.1万元、委托业务费0.1万元、工会经费0.49万元、其他商品和服务支出0.48万元。

七、国有资产占用情况说明

1. 1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，团委组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目6个，共涉及资金15.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“公益木兰”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出15.87万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。提升了妇女儿童素质、维护了妇女儿童权益、关爱了弱势群体、把联系和服务妇女儿童的工作做深、做实、做到了实处，基本达到了预期目标。

   2、部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区妇联今年在部门决算中反应“公益木兰”项目绩效自评结果。“公益木兰”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评分为88分。项目全年预算数为18.64万元，执行数为15.87万元，完成预算的85.13%。主要产出和效果是提升了妇女儿童素质、维护了妇女儿童权益、关爱了弱势群体、把联系和服务妇女儿童的工作做深、做实、做到了实处。

   九、政府采购执行情况说明

   2017年政府采购预算支出1.0848万元。采购设备办公桌椅2套、台式电脑2台、打印复印一体机1台，采购总金额1.0848万元。

2017年“三公”经费支出决算 0.13万元，比上年增加0.06万元，上升46.15 %。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算增加 0 万元，上升0 %，2017年因公出国（境）团数 0个 ，共计 0 人。

（二）公务接待费决算 0.13 万元，比上年增加0.06万元，上升46.15 %。主要原因：新增加了一个部门，公务接待增加。

2017年国内公务接待共 2批次，共计 17 人。

（三）公务用车购置及运行维护费 0万元，比上年增加 0 万元。其中：

1.公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0万元，上升0 %，

2.公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（ 0 万元，上升0 %：

2017年公务用车购置量 0 台，保有量 0 台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

鄂城区妇联无政府性基金支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区妇联2017年部门决算表

附件：鄂城区妇联2017年部门决算表