鄂城区政务服务中心2017年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区政务服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分鄂城区政务服务中心2017年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区政务服务中心2017年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、政府性基金预算支出决算表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂城区政务服务中心概况

1. 部门主要职能

（九）承办上级交办的其它工作。

1.机构设置情况

  区政务服务中心内设机构中心办公室，政府采购股、业务监督股。

2、部门预算单位组成

区本级预算

三、部门人员构成

一、部门决算收支情况说明

（一）2017年部门收入81.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入61.48万元，占收入的76%。其他收入18.32万元，占收入的23%。上年结转1.31万元，占收入的1%。。

（二）2017年部门决算支出61.74万元。其中：基本支出 59.69万元，占支出的96.68%。项目支出2.05万元，占支出的3.32%。

按照支出功能分类科目，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

1. 部门决算收支增减变化说明

   2017年部门收入决算79.8万元。比上年决算增加40.84万元，增长104.83 %，主要原因是个人增资、养老保险等相应拨款增加 。

   2017年部门支出决算61.74万元。比上年决算增加22.67万元，增长58%，主要原因是财政补发津贴、调资等。

2. 财政拨款收支决算情况说明

   2017年财政拨款收入决算61.48万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入61.48万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出决算42.93万元。主要包括：工资福利支出37.81万元、商品和服务支出2.45万元、对个人和家庭的补助2.66万元。

   四、一般公共预算支出决算情况说明

   2017年一般公共决算支出42.93万元，比 2016 年决算增加5.65万元，上升15.16%。具体情况如下：

   一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出42.93万元，比 2016 年决算增加5.65万元，上升15.16%。原因是工资调资。

1. 行政运行（项）支出40.88万元，比2016年决算增加21.56万元。

2. 一般行政管理事务（项）支出2.05万元，比2016年决算减少了15.91万元。

   五、一般公共预算基本支出决算情况说明

   2017年一般公共预算基本支出决算42.93万元，占决算总额的69.53%。其中：

   (一)人员经费40.46万元。包括：

   工资福利支出37.81万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

   对个人和家庭的补助2.66万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

   （二）公用经费0.42万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   六、机关运行经费执行情况说明

   2017年机关运行经费决算0.42万元，占决算总额的0.68%。主要包括：公务接待费0.42万元。

   七、国有资产占用情况说明

   2017年国有资产共38.69万元，分布构成为：流动资产19.38万元；固定资产19.31万元。其中：房屋0平，金额0万元 ；车辆0辆，金额0万元；专用设备0台，金额0万元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额 19.31万元。

   八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

   1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，鄂城区政务服务中心组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金2.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“网络服务费”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出2.05万元。从评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

   2.部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区政务服务中心今年在部门决算中反应“网络服务费”项目绩效自评结果。

   “网络服务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.05万元，完成预算的68.33%。主要产出和效果：保障了鄂城区政务服务中心窗口的公共服务工作。

   九、政府采购执行情况说明

   2017年政府采购预算支出2.03万元。其中：电脑4台、打印机2台。

   十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

   2017年“三公”经费支出决算0.42万元，比上年减少1.26 万元，下降74.96%。其中：

   （一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加0万元，上升0 %。2017年因公出国（境）团数0个 ，共计 0人。

   （二）公务接待费决算0.42万元，比上年增加0.34万元，上升420.99%。主要原因：与政府采购中心合并需要接待费用。2017年国内公务接待共10批次，共计60人。

   （三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少 1.6万元。其中：

   1.公务用车购置费0万元，比上年增加0 万元，上升0%。

   2.公务用车运行维护费0万元，比上年减少1.6万元，下降100%，主要原因：公车收回，无公务用车费用。2017年公务用车购置量0台，保有量0台。

   十一、政府性基金预算支出决算情况说明

   本部门单位无政府性基金支出。

   第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区行政服务中心2017年部门决算表

附件：政务中心2017年部门决算表