鄂城区统计局2017年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区统计局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区统计局2017年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区统计局2017年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、政府性基金预算支出决算表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂城区统计局概况

1. 部门主要职能

1. 根据宏观管理和科学决策的要求，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，执行全国统一的基本统计报表制度，执行国家统计标准，完成国家统计任务，管理全区统计调查项目，审批各乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案，管理各乡镇、各部门制发的统计调查表。

2. 组织有关部门完成人口、工业、农业第三产业和基本单位等重大的国情国力普查和专项调查，搜集、整理、提供全区的基本统计资料，并对全区国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

3. 定期发布全区国民经济忽然社会发展情况的统计信息，统一核定、管理和提供全区性的基本统计数字，积极开展信息咨询服务工作。

4. 加强统计信息自动化系统建设，建立健全统计数据库体系，执行统计数据库网络的基本标准和运行规则，推进统计计算手段、传输设备现代化。

5. 加强对乡镇统计工作的领导，加强对区级各部门和企事业单位组织统计工作的指导，加强统计基础规范化工作，开展基本单位统计登记及年检工作，督促检查指导各乡镇、各部门、各企事业单位建立原始记录、统计台帐，健全统计资料的审核、交接、档案和保密等管理制度。

7.完成上级交办的其他事项。

1.机构设置情况

区统计局内设机构5个股室，分别是投资股、工业股、农业股、商贸股、综合办公室。

2、部门预算单位组成

区本级预算

三、部门人员构成

一、部门决算收支情况说明

（一）2017年部门收入169.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入121.76万元，占收入的72%。其他收入31.74万元，占收入的18 %。上年结转16.21万元，占收入的10%。

（二）2017年部门决算支出150.22万元。其中：基本支出147.79万元，占支出的98%。项目支出2.43万元，占支出的2 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：统计信息事务.

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基本性支出。

1. 部门决算收支增减变化说明

   2017年部门收入决算153.5万元。比上年决算减少5.2万元，减少3.28%，主要原因是严控公用支出商品服务支出减少。

2017年部门支出决算150.22万元。比上年决算增加11.46元，增加8.26%，主要原因是财政补发津贴、调资等。

1. 财政拨款收支决算情况说明

   2017年财政拨款收入决算121.76万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入121.76万元、上年结转3.32万元，政府性基金预算 0 万元。支出决算105.6万元。主要包括：1、个人及工资福利支出98.51万元；

1. 商品和服务支出4.66万元；

2. 项目支出2.43万元。

   四、一般公共预算支出决算情况说明

   2017年一般公共决算支出105.6万元，比2016年决算支出增加18.53万元，上升21%。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）支出105.6万元，比2016年决算支出增加18.53万元，上升21%。

行政运行（项）支出103.16万元（主要用于工资福利支出）比2016年决算支出增加25.3万元，上升32%。

一般行政管理事务（项）支出2.43万元（主要用于商品服务支出），比2016年决算数减少6.77万元，下降74%。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算基本支出决算103.17万元，占决算总额的70 %。其中：

1. 人员经费98.51万元。包括：

   工资福利支出83.83万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

   对个人和家庭的补助14.67万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

   （二）公用经费4.66万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   六、机关运行经费执行情况说明

   2017年机关运行经费决算4.66万元，占决算总额的3%。主要包括：培训费0.49万元、公务接待费0.49万元、办公设备购置0.96万元、专用设备购置2.72。

   七、国有资产占用情况说明

1. 1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，鄂城区统计局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金2.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“规范化建设经费”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出2.43万元。从评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

   2.部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区统计局今年在部门决算中反应“规范化建设经费”项目绩效自评结果。

   “规范化建设经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为91分。项目全年预算数为28.08万元，执行数为2.43万元，完成预算的9%。主要产出和效果：以真实可信的统计数据反映新区发展，以优质高效的统计分析服务新区发展，以主动作为的行动自觉助力新区发展。

   九、政府采购执行情况说明

2017年“三公”经费支出决算0.49万元，比上年减少0.18万元，下降27.11 %,其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算增加 0 万元，上升 0 %。2017年因公出国（境）团数 0 个 ，共计 0 人。

（二）公务接待费决算0.49万元，比上年增加0.26万元，上升114.16%。上升的原因是开展第三次农业普查。

2017年国内公务接待共 7批次，共计163人。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年减少 0.45 万元。其中：

1.公务用车购置费 0 万元，比上年增加0万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0.45 万元，下降100 %。下降的主要原因公务用车上缴。

2017年公务用车购置量 0 台，保有量0 台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

鄂城区统计局无政府性基金支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区统计局2017年部门决算表

附件：鄂城区统计局2017年部门决算表