鄂城区政协2017年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区政协概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区政协2017年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区政协2017年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、政府性基金预算支出决算表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂城区政协概况

1. 部门主要职能

1. 组织实施政协鄂城区委员全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

2. 负责区政协委员调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的联络、服务和具体实施工作。

3. 调查研究统一战线和人民政协的政策，调查研究政协工作经验、共性问题及解决方法。

4. 负责政协的对内对外宣传工作。负责收集并向区委、区政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况。

5. 负责收集社情民意，向市政协和区委、区政府报送反映社情民意的信息，并了解和跟踪上级领导对信息指示的落实情况。

6. 负责联系区政协委员，在鄂城区的省政协委员，联系区级各主党派、人民团体和区委、区人大常委会、区政府有关部门。

7. 负责区政协开展活动的后勤保障工作和机关离退休干部的管理和服务工作。

8. 负责在权限范围内的人事任免。

9. 负责区委、区政府交付的重大事项的联系和办理工作。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

2、部门预算单位组成

区本级预算

三、部门人员构成

一、部门决算收支情况说明

（一）2017年部门收入605.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入521.13万元，占收入的86%。其他收入48.95万元，占收入的8%。上年结转35.6万元，占收入的6%。。

（二）2017年部门决算支出515.92万元。其中：基本支出515.92万元，占支出的100 %。项目支出0万元，占支出的0 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：政协事务.

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

1. 部门决算收支增减变化说明

   2017年部门收入决算570.08万元。比上年决算增加169.09万元，增加42.17%，主要原因是个人增资、养老保险等相应拨款增加。

2017年部门支出决算515.92万元。比上年决算增加124.45元，增加31.79%，主要原因是财政补发津贴、调资等。

1. 财政拨款收支决算情况说明

   2017年财政拨款收入决算521.13 万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入521.13 万元、上年结转25.08万元，政府性基金预算 0 万元。支出决算477.77万元。主要包括：1、个人及工资福利支出474.00万元；

1. 商品和服务支出3.77万元；

2. 项目支出0万元。

   四、一般公共预算支出决算情况说明

   2017年一般公共决算支出515.92万元，比2016年决算支出增加128.45万元，上升33%。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）支出515.92万元，比2016年决算支出增加128.45万元，上升33%

行政运行（项）支出519.92万元（主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助），比2016年决算支出增加128.45万元，上升33%。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算基本支出决算477.77万元，占决算总额的83 %。其中：

1. 人员经费474.00万元。包括：

   工资福利支出350.32万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

   对个人和家庭的补助123.68万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

   （二）公用经费3.77 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   六、机关运行经费执行情况说明

   2017年机关运行经费决算3.77万元，占决算总额的 0.66%。主要包括：办公费0.38万元、差旅费0.47万元、会议费2.00万元。

   七、国有资产占用情况说明

1. 无项目

   九、政府采购执行情况说明

   2017年政府采购预算支出0万元。

   十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

   2017年“三公”经费支出决算0.36万元，比上年减少5.35万元，下降93.65%。,其中：

   （一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算增加 0 万元，上升 0 %。2017年因公出国（境）团数 0 个 ，共计 0 人。

   （二）公务接待费决算 0.36 万元，比上年减少 0.27 万元，下降42.26%。下降的原因是我办严格加强公务接待费管理，认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关履行节约，反对浪费条例》等制度

   2017年国内公务接待共4 批次，共计47人。

   （三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。其中：

   1.公务用车购置费 0 万元，比上年增加0万元，上升0%。

   2.公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少5.08万元，下降100 %。下降的主要原因公务用车上缴。 。

   2017年公务用车购置量 0 台，保有量0 台。

   十一、政府性基金预算支出决算情况说明

   鄂城区政协无政府性基金支出。

   第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区政协2017年部门决算表

附件：鄂城区政协2017年部门决算表