鄂城区水务水产局2017年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区水务水产局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区水务水产局2017年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区水务水产局2017年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、政府性基金预算支出决算表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂城区水务水产局概况

1. 部门主要职能

   1、贯彻执行国家、省、市有关水务水产方面的政策和法规；研究全区水务水产发展战略，拟定全区水务水产行政管理的实施细则和管理办法，经批准后组织实施。

   2、拟订全区水务水产发展的中长期规划，编制水务水产区域综合规划、专业规划，指导乡镇水务水产规划编制工作并组织实施。

   3、提出全区水务水产固定资产投资规模和方向，按照规定权限，审批、核准全区水务水产规划内的年度计划规模内固定资产投资项目。

   4、负责全区水务工程和水务设施的管理工作；组织编制重点水务工程建设项目建议书和可行性研究报告及施工图设计；组织水务工程的竣工验收工作。

   5、按照规定权限，负责提出国家、省、市下达全区和区级财政性资金的水务投资安排意见，并组织实施。

   6、负责协调全区的防汛抗旱工作。承担区人民政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监管、指挥全区防汛抗旱工作；编制全区防汛抗旱应急预案，并组织实施。

   7、负责全区水行政执法和水政监察队伍的建设和管理工作；协调水事纠纷；查处水事案件；负责有关水行政复议受理和行政诉讼应诉工作；负责法律、法规等确定的水行政性规费征收、使用管理;负责水行政许可；编制水土保持方案。

   8、负责指导全区水产生产发展、引进推广新技术、新品种及科研试验。

   9、负责全区渔政执法及渔政队伍建设；负责全区水域滩头养殖证的办理和查处渔业违法案件。

   10、完成上级交办的其他事项。

   二、机构设置情况及部门预算单位组成

   1.机构设置情况

2、部门预算单位组成

部门预算含局机关和水政大队

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区水务水产局2017年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2017年部门收入 2008.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入800.65万元，占收入的40%。其他收入1205.19万元，占收入的60%。上年结转 2.9万元，占收入的0 %。。

（二）2017年部门决算支出1966.54万元。其中：基本支出 293.46万元，占支出的 14.92 %。项目支出1673.08万元，占支出的85.08 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：农林水支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

1. 部门决算收支增减变化说明

   2017年部门收入决算2005.84万元。比上年决算增加1008.91万元，增长101.2 %，主要原因是2016年灾后重建项目资金增加。

   2017年部门支出决算1966.54万元。比上年决算增加992.97万元，增长101.9 %，主要原因是灾后重建项目资金增加。

2. 财政拨款收支决算情况说明

   2017年财政拨款收入决算800.65万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入 800.65 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算 0万元。支出决算800.65万元。主要包括：工资福利支出144.55万元，商品和服务支出608.72万元，对个人和家庭补助支出45.97万元，其他资本性支出1.42万元。

   四、一般公共预算支出决算情况说明

   2017年一般公共决算支出 800.65 万元，比 2016 年决算增加388.23万元，上升48.49%。具体情况如下：

   农林水支出（类）水利（款）支出800.65 万元，比 2016 年决算增加388.23万元，上升48.49%。原因是2016年水灾项目增加。

1. 行政运行（项）支出190.95万元，比2016年决算减少30.42万元。

   一般行政管理事务（项）支出609.7万元，比2016年决算增加了357.81万元。

   五、一般公共预算基本支出决算情况说明

   2017年一般公共预算基本支出决算190.95万元，占决算总额的65%。其中：

   (一)人员经费190.52万元。包括：

   工资福利支出144.55万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

   （二）对个人和家庭的补助45.97万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

   （三）公用经费0.44万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   六、机关运行经费执行情况说明

   2017年机关运行经费决算0.44万元，占决算总额的0.02%。主要包括：公务接待费0.44万元。

   七、国有资产占用情况说明

   2017年国有资产共325.71万元，分布构成为：流动资产127.87万元；固定资产197.84万元。其中：房屋210平，金额13.78万元 ；车辆2辆，金额17.2万元（区政府2016年5月收回公车2辆，单位未下账）；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额166.85万元。

   八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

   1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，鄂城区水务水产局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目10个，共涉及资金1673.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“农村饮水安全”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出42.2万元。从评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

   2.部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区水务水产局今年在部门决算中反应“农村饮水安全”项目绩效自评结果。

   “农村饮水安全”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为50万元，执行数为42.2万元，完成预算的84.4%。主要产出和效果：保障了鄂城区乡镇农村的饮水用水安全问题。

   九、政府采购执行情况说明

   2017年政府采购预算支出0万元。

   十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

   2017年“三公”经费支出决算0.44万元，比上年减少 6.6万元，下降93.7 %。其中：

   （一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算增加0万元，上升0 %。2017年因公出国（境）团数0个 ，共计0人。

   （二）公务接待费决算0.44万元，比上年增加0.27万元，上升158.82 %。主要原因：业务增加，需要招待来客。2017年国内公务接待共10批次，共计110人。

   （三）公务用车购置及运行维护费 0万元，比上年增加0万元。其中：

   1.公务用车购置费0 万元，比上年增加0万元，上升0%。

   2.公务用车运行维护费0万元，比上年减少6.86万元，减少100%。2017年公务用车购置量0台，保有量0台。

   十一、政府性基金预算支出决算情况说明

   本部门单位无政府性基金支出。

   第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 水务局2017年部门决算表

附件：水务局2017年部门决算表