科技局2017年部门决算

目 录

第一部分 科技局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 科技局2017年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 科技局2017年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、政府性基金预算支出决算表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 科技局单位概况

1. 部门主要职能

1.机构设置情况

区本级预算。

三、部门人员构成

一、部门决算收支情况说明

（一）2017年部门收入132.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入111.57万元，占收入的84%。其他收入 20.9万元，占收入的16%。上年结转0.25万元，占收入的1%。。

（二）2017年部门决算支出111.45万元。其中：基本支出63.57万元，占支出的57%。项目支出47.88万元，占支出的43%。

按照支出功能分类科目，主要用于：科学技术管理事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：商品和服务、工资福利支出。

1. 部门决算收支增减变化说明

   2017年部门收入决算132.47万元。比上年决算增加45.97万元，增长54%，主要原因是个人增资部分及争取上级专项资金等 。

   2017年部门支出决算111.45万元。比上年决算减少3.29万元，下降3%，主要原因是部分项目支出未支付。

2. 财政拨款收支决算情况说明

   2017年财政拨款收入决算111.57万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入111.57 万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出决算111.45万元。主要包括：工资福利支出39.63万元、商品和服务支出48.77万元、对个人和家庭的补助支出22.64万元。

   四、一般公共预算支出决算情况说明

   2017年一般公共决算支出111.45万元，比 2016年决算增加10.46万元，上升10%。具体情况如下：

   科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出63.57万元，比2016年决算数增加10.39万元，上升20%。

   科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）支出47.88万元，比2016年决算数增加20.88万元，上升77%。

   科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）支出0万元，比2016年决算数减少15.81万元，下降100%。

   科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出0万元，比2016年决算数减少5万元，下降100%。

    

   五、一般公共预算基本支出决算情况说明

   2017年一般公共预算基本支出决算63.57万元，占决算总额的57%。其中：

   (一)人员经费62.27万元。包括：

   工资福利支出39.63万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

   对个人和家庭的补助22.64万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

   （二）公用经费1.3万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   六、机关运行经费执行情况说明

   2017年机关运行经费决算0.89万元，占决算总额的1%。主要包括：印刷费、邮电费、差旅费等。

   七、国有资产占用情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，科技局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金47.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“科普惠农”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出47.88万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区科技局今年在部门决算中反映“科普惠农”项目绩效自评结果。“科普惠农”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评分为90分。项目全年预算数为15万元，执行数为47.88万元，超过预算的219%。主要产出和效果是：1、大力宣传普及高新技术、绿色发展、健康生活等知识和观念，有利于促进在全社会形成崇尚科学的社会氛围和健康文明的生活方式，进一步推动依靠创新驱动，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。2、有利于提高青少年的科学兴趣、创新意识、学习实践能力，提升领导干部和公务员的科学意识及决策水平，提高农民和城镇劳动者的科学生产生活能力，提升农村和老少边穷地区及少数民族地区公民科学素质。

九、政府采购执行情况说明

2017年区科技局政府采购共计二次，合计0.413万元。其中：采购打印机一台，计0.245万元；科普展板一期，计0.1680万元。

2017年“三公”经费支出决算0.09万元，比上年减少0.57万元，下降86%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加0万元，上升0%。2017年因公出国（境）团数0个 ，共计0人。

（二）公务接待费决算0.09万元，比上年减少0.39万元，下降81%。主要原因：我局严格加强小车及公务接待费管理，认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关履行节约，反对浪费条例》等制度。2017年国内公务接待共4批次，共计17人。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0.18万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年减少0.18万元，下降100 %。2017年公务用车购置量0台，保有量0台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 科技局2017年部门决算表

附件：科技局2017年部门决算表