鄂城区深改办2017年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区深改办概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区深改办2017年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区深改办2017年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、政府性基金预算支出决算表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂城区深改办概况

1. 部门主要职能

1. 研究制定城乡统筹发展有关意见，组织推动城乡统筹建设工作，调查城乡一体化建设中的主要情况、重大问题、提出政策性建议；

2. 负责城乡统筹政策咨询工作，起草有关文件、报告、讲话。

3. 组织城乡一体化规划和项目的制定、实施和管理，负责小城镇和农村新社区的规划和建设，审批城乡一体化项目和建设资金及奖励补助，检查督办项目建设情况。

4. 负责统筹城乡配套改革以及加快产业发展问题的调研、协调推进工作。

5. 负责涉农社会事业的统筹发展；

6. 促进城乡就业、社会保障、社会管理、基层民主政治建设和城乡公共服务等有关问题的调研、论证及协调推进。

7. 协调有关部门指导农村基层组织建设和精神文明创建工作。

8. 宣传、贯彻、执行有关扶贫开发工作的法律、法规、规章和方针政策，负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。

9. 承担上级交办的其他事项。

1.机构设置情况

2、部门预算单位组成

区本级预算

三、部门人员构成

一、部门决算收支情况说明

（一）2017年部门收入156.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入120.66万元，占收入的77.2%。其他收入25.88万元，占收入的16.6 %。上年结转9.82万元，占收入的6.2%。

（二）2017年部门决算支出145.8万元。其中：基本支出121.98万元，占支出的84%。项目支出23.82万元，占支出的16%。

按照支出功能分类科目，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务

1. 2017年部门收入决算146.54万元。比上年决算增加29.59万元，增加25.3%，主要原因是人员工资增加、精准扶贫项目增多。

1. 2017年财政拨款收入决算130.48万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入120.66万元、上年结转9.82万元，政府性基金预算 0 万元。支出决算130.48万元。主要包括：1、个人及工资福利支出52万元；

1. 商品和服务支出54.66万元；

2. 项目支出23.82万元。

   四、一般公共预算支出决算情况说明

   2017年一般公共决算支出130.48万元，比2016年决算支出增加70.02万元，上升116%。具体情况如下：

说明：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出130.48万元，比2016年决算支出增加70.02万元，上升116%

行政运行（项）支出106.66万元（主要用于工资福利支出及商品服务支出）比2016年决算支出增加71.41万元，上升230%

一般行政管理（项）支出23.82万元（主要用于商品服务支出），比2016年决算数减少1.39万元，下降6%。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算基本支出决算106.66万元，占决算总额的89 %。其中：

1. 人员经费52万元。包括：

   工资福利支出46.90万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

   对个人和家庭的补助5.1万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

   （二）公用经费54.66 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   六、机关运行经费执行情况说明

   2017年机关运行经费决算54.66万元，占决算总额的 37%。主要包括：办公费1.09、印刷费4.3万元、会议费2.18万元、培训费1.86万元、委托业务费37.75万元、其他商品服务3.17万元。

   七、国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，国有资产总额为132896.14元。分布构成为：流动资产106076.14元；固定资产26820元。其中：固定资产包含房屋0元（借用其它单位房屋）；车辆0辆，合计0元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）26820元；无形资产0元。固定资产较上年增加7400元。

1. 预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

   1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，鄂城区深改办组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目7个，共涉及资金23.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“市拨城乡一体化工作经费”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出11.06万元。从评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

   2.部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区深改办今年在部门决算中反应“市拨城乡一体化工作经费”项目绩效自评结果。

   “市拨城乡一体化工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为91分。项目全年预算数为19万元，执行数为11.06万元，完成预算的58%。主要产出和效果：促进城乡一体化的推动，保障相关政策的实施。

   九、政府采购执行情况说明

   2017年政府采购一台电脑、一台投影仪，合计支出0.74万元。

   十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

   2017年“三公”经费支出决算 0.05万元，比上年减少 1.45万元，下降96.69 %。其中：

   （一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算增加 0 万元，上升 0 %。2017年因公出国（境）团数 0 个 ，共计 0 人。

   （二）公务接待费决算 0.05万元，比上年减少0.18万元，下降78.41%。

   2017年国内公务接待共 2 批次，共计21人。

   （三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。其中：

   1.公务用车购置费 0 万元，比上年增加0万元，上升0%。

   2.公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 1.27 万元，下降100 %。 。

   2017年公务用车购置量 0 台，保有量0 台。

   十一、政府性基金预算支出决算情况说明

   我单位无政府性基金支出。

   第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区深改办2017年部门决算表

附件：鄂城区深改办2017年部门决算表