鄂城区文体局2017年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区文体局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区文体局2017年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区文体局2017年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、政府性基金预算支出决算表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂城区文体局概况

1. 部门主要职能

4、管理全区文化体育事业建设；负责全区电影发行、放映及音像制品的交流进口管理工作。
　 5、指导全区艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推进各门类艺术生产的发展；管理全区性重大文化活动。
　 6、负责全区非物质文化遗产保护发展规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族民间文化和地域文化的传承普及以及本土文化的研究、整理、发掘等工作。
　 7、负责推行全民建身计划，监督实施国家体育锻炼标准、管理指导协调体育训练和体育竞赛。指导和推进青少年体育工作。制定体育产业发展规划，推动体育标准化建设。
　 8、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

区文体局内设机构1个办公室，下属事业单位1个鄂城区文化馆。

部门预算单位组成

区本级预算

三、部门人员构成

第二部分文体局2017年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2017年部门收入324.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入105.32万元，占收入的32.4%。其他收入180.41万元，占收入的55.5%。上年结转39.21万元，占收入的12.1%。

（二）2017年部门决算支出250.25万元。其中：基本支出204.26万元，占支出的82 %。项目支出45.99万元，占支出的 18 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：文化体育传媒支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出；商品和服务支出；对个人和家庭的补助；资本性支出。

1. 部门决算收支增减变化说明

   2017年部门收入决算285.73万元。比上年决算增加110.60万元，增长39%，主要原因是文体局当年争取的上级专项资金及人员工资增长等。

2017年部门支出决算250.25万元。比上年决算增加103.15万元，增长41%，主要是年年度部分项目支出未完工结转当年支出以及人员工资增加等。

1. 2017年财政拨款收入决算107.94万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入105.32万元、上年结转2.61万元，政府性基金预算 0 万元。支出决算107.94万元。

   具体财政拨款支出安排情况如下：

1.个人及工资福利支出64.43万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费及退休人员的基本工资；在职人员住房公积金。

2、对个人和家庭补助31.64万元，主要是离退休人员的基本工资，在职人员住房公积，生活补助，抚恤金等。

3.商品和服务支出2.48万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

4.项目支出9.39万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2017年一般公共决算支出107.94万元，比2016年决算支出增加6.33万元，上升6.12%。具体情况如下：

文化体育与传媒支出（类）文化（款）109.74万元，比2016年决算支出增加6.33万元，上升6.12%。

行政运行（项）支出98.55万元，比2016年决算增加1.73万元，上升1.79%。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算基本支出决算98.55万元，占决算总额的 91.3 %。其中：

1. 人员经费64.43万元。包括：工资福利支出64.43万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

   对个人和家庭的补助31.63万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

   （二）其他商品和服务支出2.48万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、培训费、公务接待费、其他交通费等。

   六、机关运行经费执行情况说明

   2017年机关运行经费决算 2.48万元，占决算总额的2.5%。主要包括：培训费0.13万元、公务接待费0.44万元、办公设备购置1.91万元。

1. 国有资产占用情况说明

   截止2017年12月31日，国有资产总额为842575.76元。分布构成为：流动资产746915.76元；固定资产95660元。其中：固定资产包含房屋0元（借用其它单位房屋）；车辆0辆，合计0元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）95660元；无形资产元。固定资产较上年减少192600元。

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，文体局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，共涉及资金45.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“农家书屋”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出18.56万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。随着农村社会主义市场的发展，广大农民要进入市场，成为市场的主人，参与市场竞争，就需要可靠的产品信息、技术信息和加工信息，农家书屋通过报刊，书籍获取重要的信息资料，基本达到了预期目标。

   部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区文明办今年在部门决算中反应“农家书屋”项目绩效自评结果。“农家书屋”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评分为89分。项目全年预算数为19.9万元，执行数为18.56万元，完成预算的93%。主要产出和效果是农家书屋主要针对的是农民群众和学生学习的需求，藏书主要涉及农村经济的发展、普法知识、学生课外读本等方面，贴切群众，是广大农民群众的好参谋。

   九、政府采购执行情况说明

   2017年政府采购预算支出1.93万元。2017年执行政府采购1.91万元，其中：联想笔记本1台，计0.39万元；办公桌椅2套，计0.26万元；佳能照相机1部，计0.598万元；清华同方办公电脑2台，计0.662万元。

   十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

   2017年“三公”经费支出决算 0.44 万元，比上年减少0.81万元，下降64.8%。其中：公务接待0.44万元。

   （一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算增加 0 万元，上升 0 %。2017年因公出国（境）团数 0 个 ，共计 0 人。

   （二）公务接待费决算 0.44 万元，比上年增加 0.38 万元，上升 86%，增加原因是2017年开展文化活动“广场舞大赛”和“周周乐”文艺演出。

   2017年国内公务接待共5批次，共计 20人。

   （三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。其中：

   1.公务用车购置费 0 万元，比上年增加0万元，上升0%。

   2.公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少1.19万元，下降100 %。 。

   2017年公务用车购置量 0 台，保有量0 台。

   十一、政府性基金预算支出决算情况说明

   鄂城区文体局无政府性基金支出。

   第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区文体局2017年部门决算表

附件：鄂城区文体局2017年部门决算表