鄂城区教育局2017年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区教育局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区教育局2017年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区教育局2017年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、政府性基金预算支出决算表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂城区教育局概况

1. 部门主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

2、部门预算单位组成

区本级预算

三、部门人员构成

第二部分教育局2017年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2017年部门收入1282.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入840.04万元，占收入的65.5%。其他收入365.32 万元，占收入的28.5%。上年结转77.60万元，占收入的6%。。

（二）2017年部门决算支出1033.8万元。其中：基本支出615.82万元，占支出的59 %。项目支出417.98万元，占支出的 41%。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育管理事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出；商品和服务支出；对个人和家庭的补助；其他资本性支出。

1. 部门决算收支增减变化说明

   2017年部门收入决算1205.36万元。比上年决算增加396.47万元，增长49%，主要原因是是教育部门争取上级专项资金。

2017年部门支出决算1033.80万元。比上年决算增加174.56万元，增长20.32%，主要原因是人员教育项目支出增加及人员工资、公积金增加等。

1. 财政拨款收支决算情况说明

   2017年财政拨款收入决算 842.92万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入840.04万元、上年结转 2.89万元，政府性基金预算 0 万元。支出决算 842.92万元。具体财政拨款支出安排情况如下：

1.个人及工资福利支出 383.04 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费及退休人员的基本工资.

2.对个人和家庭补助支出99.56万元，主要是离退休人员的基本工资，在职人员住房公积，生活补助，抚恤金等。

3.商品和服务支出207.93万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

4.项目支出343.27 万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2017年一般公共决算支出842.92万元，比2016年决算支出增加393.87万元，上升87.71%。具体情况如下：

教育支出（类）教育管理事务（款）支出842.92万元，比2016年决算支出增加393.87万元，下降87.71%。

行政运行（项）支出537.17万元，比2016年决算支出增加124.57万元，上升30.19%。

一般行政管理事务（项）支出37.52万元，比2016年决算支出增加1.07万元，上升2.93%。

普通教育支出（款）小学教育（项）支出305.75万元，比2016年决算支出增加305.75万元上升100%。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算基本支出决算499.65万元，占决算总额的 59.28 %。其中：

1. 人员经费482.60万元。包括：

   工资福利支出383.04万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

   对个人和家庭的补助99.56万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

   （二）公用经费 17.05万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   六、机关运行经费执行情况说明

   2017年机关运行经费决算 17.05万元，占决算总额的 2 %。主要包括：办公费3.49万元、印刷费1.31万元、会议费1.07万元、培训费1.11万元、公务接待0.36万元、福利费4.6万元、其他交通费0.17万元、办公设备购置3.85万元。

1. 国有资产占用情况说明

   截止2017年12月31日，国有资产总额为3827210.06元。分布构成为：流动资产2863450.06元；固定资产963760元。其中：固定资产包含房屋700000元；车辆0辆，合计0元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）263760元；无形资产0元。固定资产较上年减少88285元。

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，教育局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目5个，共涉及资金417.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“全面改薄”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出305.75万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。全面改薄取得了很大的成绩，教育差距进一步缩小，教育公平有了很大保障。基本达到了预期目标。

   2、部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区团委今年在部门决算中反应“全面改薄”项目绩效自评结果。“全面改薄”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评分为90分。项目全年预算数为322万元，执行数为305.75万元，完成预算的94%。主要产出和效果是“全面改薄”是在教育领域实施的重大民生工程，是“补短板”、促进教育公平发展的重要举措，也是推进义务教育学校标准化建设，基本实现义务教育均衡发展的紧迫任务，这对缩小城乡教育差距，尽快实现教育公平具有重大意义。

   九、政府采购执行情况说明

   2017年区教育局执行政府采购2次，金额4.13万元，其中：采购美的空调14台，计3.652万元，档案柜0.2万元，乒乓球台0.278万元。

   十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

   2017年“三公”经费支出决算 0.36万元，比上年减少1.53万元，下降81.4%。其中：公务接待0.36万元。

   （一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算增加 0 万元，上升 0 %。2017年因公出国（境）团数 0 个 ，共计 0 人。

   （二）公务接待费决算 0.36 万元，比上年增加 0.14 万元，上升 63.6%，增加原因是迎接省薄弱学校改造等检查。

   2017年国内公务接待共 0 批次，共计 0人。

   （三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。其中：

   1.公务用车购置费 0 万元，比上年增加0万元，上升0%。

   2.公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少1.65 万元，下降100 %。 。

   2017年公务用车购置量 0 台，保有量0 台。

   十一、政府性基金预算支出决算情况说明

   鄂城区教育局无政府性基金支出。

   第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区教育局2017年部门决算表

附件：鄂城区教育局2017部门决算表