鄂城区人大2017年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区人大常委会办公室2017年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区人大常委会办公室2017年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、政府性基金预算支出决算表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂城区人大概况

1. 部门主要职能

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据区长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。。

1.机构设置情况

。

2、部门预算单位组成

区本级预算

三、部门人员构成

一、部门决算收支情况说明

（一）2017年部门收入802.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入717.34万元，占收入的89%。其他收入58.8万元，占收入的8 %。上年结转26.67万元，占收入的3%。。

（二）2017年部门决算支出716.98万元。其中：基本支出704.25万元，占支出的98 %。项目支出12.74万元，占支出的2 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：人大事务.

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基本性支出。

1. 部门决算收支增减变化说明

   2017年部门收入决算776.14万元。比上年决算增加229.15万元，增加41.89%，主要原因是个人增资、养老保险等相应拨款增加。

2017年部门支出决算716.98万元。比上年决算增加177.61元，增加32.93%，主要原因是财政补发津贴、调资等。

1. 财政拨款收支决算情况说明

   2017年财政拨款收入决算717.34 万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入717.34万元、上年结转12.96万元，政府性基金预算 0 万元。支出决算664.37万元。主要包括：1、个人及工资福利支出643.17万元；

1. 商品和服务支出8.47万元；

2. 项目支出12.74万元。

   四、一般公共预算支出决算情况说明

   2017年一般公共决算支出664.37万元，比2016年决算支出增加125万元，上升23%。具体情况如下：

说明：一般公共服务支出（类）人大事务（款）支出664.37万元，比2016年决算支出增加125万元，上升23%

行政运行（项）支出651.64万元（主要用于工资福利支出），支出664.37万元，比2016年决算支出增加152.49万元，上升31%

一般行政管理事务（项）支出12.74万元（主要用于商品服务支出），比2016年决算减少27.40万元，下降68%。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算基本支出决算651.63万元，占决算总额的93 %。其中：

1. 人员经费643.17万元。包括：

   工资福利支出443.71万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

   对个人和家庭的补助199.46万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

   （二）公用经费8.47万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   六、机关运行经费执行情况说明

   2017年机关运行经费决算8.47万元，占决算总额的 1%。主要包括：会议费2.61万元、办公设备购置5.69万元。

   七、国有资产占用情况说明

1. 1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，鄂城区人大组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目12个，共涉及资金102.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“人大代表培训经费”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出12.74万元。从评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

   2.部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区人大今年在部门决算中反应“人大代表培训经费”项目绩效自评结果。

   “人大代表培训经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为15万元，执行数为12.74万元，完成预算的85%。主要产出和效果：加强人大代表的业务能力素质，有效的提高工作效率，推进相关工作开展落实。

   九、政府采购执行情况说明

   2017年政府采购预算支出0万元。

   十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

   2017年“三公”经费支出决算0.16 万元，比上年减少5.89万元，下降93.39%。其中：

   （一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算增加 0 万元，上升 0 %。2017年因公出国（境）团数 0 个 ，共计 0 人。

   （二）公务接待费决算0.16 万元，比上年减少1.51 万元，下降90.52%。下降的原因是我办严格加强公务接待费管理，认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关履行节约，反对浪费条例》等制度,

   2017年国内公务接待共15 批次，共计228人。

   （三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。其中：

   1.公务用车购置费 0 万元，比上年增加0万元，上升0%。

   2.公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少4.38 万元，下降100 %。下降的主要原因是公务用车上缴。

   2017年公务用车购置量 0 台，保有量0 台。

   十一、政府性基金预算支出决算情况说明

   鄂城区人大无政府性基金支出。

   第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 人大 2017年部门决算表

附件：人大2017年年部门决算表